湘西州生态环境局吉首分局2023年部门预算公开

目 录 

第一部分 2023年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

（二）机构设置 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

四、一般公共预算拨款支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

（二）“三公”经费预算 

（三）一般性支出情况 

（四）政府采购情况 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 

（六）预算绩效目标说明 

七、名词解释 

第二部分 2023年部门预算公开表格 

1、收支总表 

2、收入总表 

3、支出总表 

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

6、财政拨款收支总表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类） 

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类） 

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类） 

12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类） 

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类） 

14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类） 

15、一般公共预算“三公”经费支出表 

16、政府性基金预算支出表 

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 

19、国有资本经营预算支出表 

20、财政专户管理资金预算支出表 

21、专项资金预算汇总表 

22、项目支出绩效目标表 

23、整体支出绩效目标表 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 

第一部分 2023年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、在同级人民政府领导下，贯彻执行国家环境保护的方针、政策和法律、法规，贯彻执行省环境保护法规、规章、技术政策；建立健全全市环境保护法规和制度，对本级人民政府相关部门和下级人民政府、企事业单位履行环境保护职责进行综合协调和统一监督管理。负责指导建立企业事业单位环境保护责任制。

2、负责监督管理全市环境保护管理制度的实施。结合实际，建立健全排污许可、环境影响评价、环保“三同时”、排污收费、总量控制、污染减排、区域限批、企业环境行为监管等环境保护管理制度，并组织和监督实施。 

3、负责编制全市行政区域环境功能区划、环境保护规划和计划，编制全市重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划等专项规划，报（市）同级人民政府批准后组织实施。参与编制主体功能区规划，配合相关部门实施。 

4、负责全市区域生态环境保护工作。拟订生态保护规划，指导、协调、监督各种类型的自然保护区域的保护和环境管理。负责组织划定生态保护红线，提出生态环境保护补偿制度并组织实施，组织、指导生态系列创建工作。 

5、负责本行政区域环境保护行政执法监管。依法制定执法计划，开展执法检查，查处环境违法行为；监督其他负有环境保护职责的部门依法履行职责，依法对各类环境保护责任主体履行环境保护义务的情况进行监督。 

6、负责全市环境监测管理工作。制定环境监测规划，规划建设环境监测网络，按照国家、省相关规划，统一规划环境质量监测站（点）的设置，组织实施环境质量监测和污染源监督性监测。 

7、负责全市环境污染防治监督管理工作，加强对包括核与辐射、危险废物在内的各类污染源的监督管理。会同有关部门加强饮用水水源地环境保护、城乡环境综合整治等工作。承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任，按国家、省、州规定审核审批属于市级审核审批权限的规划、项目环境影响评价文件。 

8、负责编制环境应急预案报市人民政府批准后实施。在市人民政府领导下，会同有关部门依法调查处理全市环境污染事故，协调处理污染纠纷。 

9、拟定全市环境保护经济政策，提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排建议，报市人民政府批准后实施。组织指导排污权有偿使用和交易工作，建立健全企事业单位环境行为信用评价管理制度。 

10、会同有关部门采取措施，指导和推动市环境科技进步和环保产业发展，开展环境保护对外合作与交流。 

11、组织、指导和协调全市环境保护法制建设、环境保护宣传教育工作，推动社会公众和社会组织广泛参与环境保护。 

12、负责全市环境信息发布工作，编制并发布环境质量状况报告、重点污染源监督性监测报告，发布重大环境事件处置情况信息，依法公开环境信息，指导并监督重点污染企业环境信息公开。 

13、制定并组织实施全市环境保护目标责任制。受市人民政府委托，将全市环境保护重点工作任务分解落实到同级政府相关部门、下级人民政府、相关企业，并组织对工作目标完成情况进行监督、考核，并将结果报同级人民政府实施奖惩。 

14、承办市委、市人民政府交办的其他事项 。 

（二）机构设置 

湘西州生态环境局吉首分局内设机构3个包括：局机关、吉首生态环境综合执法大队、湘西自治州吉首生态环境监测站。本部门共有编制人数51人，实有人数49人。 

二、部门预算单位构成 

湘西州生态环境局吉首分局部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。湘西州生态环境局吉首分局为正科级行政单位单位。 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算：包括一般公共预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算978.18万元，其中：一般公共预算拨款收入978.18万元。收入较去年增加248.78万元，主要是本年度增加增量绩效奖，五险一金缴费基础增加，所以年初预算增加。 

（二）支出预算：2023年本部门支出预算978.18万元，其中，社会保障和就业支出81.2万元，卫生健康支出37.62万元，节能环保支出794.84万元，住房保障支出64.52万元。支出较去年增加248.78万元，主要是本年度增加增量绩效奖，五险一金缴费基础增加，所以年初预算增加。 

四、一般公共预算拨款支出 

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算978.18万元，其中，社会保障和就业支出81.2万元，占8.3%；卫生健康支出37.62万元，占3.85%；节能环保支出794.84万元，占81.26%；住房保障支出64.52万元，占6.6%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数895.18万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算83万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：其他环境保护管理事务支出43万元，主要用于对全市环境污染防治、自然保护区建设、农村生态环境保护实施监督管理等方面；农村环境保护40万元，主要用于按计划完成全市农村环境污染防治的现场监督管理，依法开展自然生态保护的环境监察工作，加大城乡环境污染防治工作经费等方面。 

五、政府性基金预算支出 

2023年本部门无政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

2023年本部门机关运行经费139.32万元，比上年预算增加9.78万元，比上年预算上升7.55%，主要是执法检查力度加大，业务量增加。

（二）“三公”经费预算 

2023年本部门“三公”经费预算数为5.8万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费3.8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.8万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。

（三）一般性支出情况 

2023年本部门会议费预算0万元，未安排会议费支出；培训费预算7.05万元，拟开展全省应当气候变化、2023年湖南省核与辐射、执法能力、监测能力、事业单位工作人员培训，人数49人，培训内容为全省应当气候变化、2023年湖南省核与辐射、执法能力、监测能力、事业单位工作人员培训；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。 

（四）政府采购情况 

2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 

截至2022年12月底，本部门共有公务用车3辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（六）预算绩效目标说明 

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为978.18万元，其中，基本支出895.18万元，项目支出83万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释 

1、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。 

3、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

4、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

第二部分 2023年部门预算公开表格 

802006__州生态环境局吉首分局部门预算公开表.xlsx