湘西州生态环境局花垣分局2023年部门预算公开

目 录 

第一部分 2023年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

（二）机构设置 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

四、一般公共预算拨款支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

（二）“三公”经费预算 

（三）一般性支出情况 

（四）政府采购情况 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 

（六）预算绩效目标说明 

七、名词解释 

第二部分 2023年部门预算公开表格 

1、收支总表 

2、收入总表 

3、支出总表 

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

6、财政拨款收支总表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类） 

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类） 

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类） 

12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类） 

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类） 

14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类） 

15、一般公共预算“三公”经费支出表 

16、政府性基金预算支出表 

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 

19、国有资本经营预算支出表 

20、财政专户管理资金预算支出表 

21、专项资金预算汇总表 

22、项目支出绩效目标表 

23、整体支出绩效目标表 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 

第一部分 2023年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、贯彻执行国家、省和州有关生态环境的法律法规和政策。根据职责和授权拟订并监督实施生态环境保护规范性文件。

2、负责生态环境保护方面的制度建设。会同有关部门编制并监督实施辖区重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。 

3、负责协调和监督管理辖区内生态环境保护工作。组织协调辖区内环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调辖区突发生态环境事件的应急、预警工作，参与实施生态环境损害赔偿工作。 

4、指导协助减排目标的落实。根据国家、省和州核定的污染物减排指标，拟定本辖区污染物排放总量控制计划及相关措施，监督实施排污许可制度，监督检查污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。参与应对气候变化和温室气体减排工作。 

5、负责环境污染防治的监督管理。制定本辖区大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施。指导城乡生态环境综合整治工作，监督农业面源污染治理工作。监督实施区域大气污染联防联控工作。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作。 

6、指导协调和监督生态保护修复工作。监督管理对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、生态环境建设和生态破坏恢复工作，监督野生动植物保护、湿地生态环境保护等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，组织协调生物多样性保护。 

7、负责辐射环境安全的监管管理。监督管理核技术应用、电磁辐射、放射源和放射性废物、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。 

8、负责生态环境准入的监督管理。组织实施生态环境准入清单。由州生态环境局授权审批建设项目环境影响评价文件。 

9、负责生态环境监测工作。负责辖区内污染源监督性监测、应急监测、执法监测和配合做好生态环境质量监测工作组织对生态环境质量状况调查评价、预警预测。 

10、承担生态环境保护综合行政执法工作。依法依规开展污染防治、生态保护、核与辐射安全等方面的日常监督检查，依法查处辖区内的生态环境违法行为。加强与城市管理和综合执法局、农业综合行政执法局等执法部门的沟通联系，督促指导其履行生态环境领域的“一岗双责”。法律法规明确规定划为其他执法部门的执法事项，从其规定并做好配合工作。 

11、组织开展和指导生态环境宣传教育工作。推动社会组织和公众参与生态环境保护。 

12、完成州生态环境局交办的其他任务，协助花垣县委、县政府开展生态环境保护工作，指导辖区内乡镇的生态环境保护工作。 

（二）机构设置 

湘西州生态环境局花垣分局内设科室15个包括：办公室、综合协调股（突改办）、财务室、政工股、执法大队、生态监测股、监测站（水生态环境股）、法宣股、土壤和自然生态环境股、大气环境与应对气候变化股、固体废物与化学品股、环境影响评价与排放管理股、乡村振兴办、党建办、工会。本部门共有编制人数87人，实有人数84人。 

二、部门预算单位构成 

湘西州生态环境局花垣分局部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。湘西州生态环境局花垣分局为正科级单位。 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算：包括一般公共预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算1,592.58万元，其中：一般公共预算拨款收入1,592.58万元。收入较去年增加319.24万元，主要是2023年将职工增量绩效纳入工资预算，同时社保缴费基数增加。 

（二）支出预算：2023年本部门支出预算1,592.58万元，其中，社会保障和就业支出136.48万元，卫生健康支出63.59万元，节能环保支出1,283.81万元，住房保障支出108.7万元。支出较去年增加319.24万元，主要是2023年将职工增量绩效纳入工资预算，同时社保缴费基数增加。 

四、一般公共预算拨款支出 

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算1,592.58万元，其中，社会保障和就业支出136.48万元，占8.57%；卫生健康支出63.59万元，占3.99%；节能环保支出1,283.81万元，占80.61%；住房保障支出108.7万元，占6.83%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数1,520.58万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算72万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：其他环境监测与监察支出36万元，主要用于保障水、土壤、大气等环境监测与执法监察工作经费等方面；其他污染防治支出36万元，主要用于保障完成矿山环境污染防治、生态环境保护、环评审批及排污许可证办理工作经费等方面。 

五、政府性基金预算支出 

2023年本部门无政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

2023年本部门机关运行经费245.47万元，比上年预算增加5.87万元，比上年预算上升2.45%，主要是经费增加。

（二）“三公”经费预算 

2023年本部门“三公”经费预算数为39.2万元，其中，公务接待费10万元，公务用车购置及运行费29.2万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费29.2万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少4万元，主要是厉行中央八项规定，规范使用三公经费，缩减三公经费开支。

（三）一般性支出情况 

2023年本部门会议费预算0万元，未安排会议费支出；培训费预算11.92万元，拟开展2023年度干部职工业务培训，人数130人，培训内容为事业编制公需科目培训，行政编制干部在线培训，环境执法监测、联合执法、环评等专业业务外出培训；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。 

（四）政府采购情况 

2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 

截至2022年12月底，本部门共有公务用车4辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车4辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（六）预算绩效目标说明 

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1,592.58万元，其中，基本支出1,520.58万元，项目支出72万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释 

1、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。 

3、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

4、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

第二部分 2023年部门预算公开表格 

802010__州生态环境局花垣分局部门预算公开表.xlsx