湘西州生态环境局古丈分局2023年部门预算公开

目 录 

第一部分 2023年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

（二）机构设置 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

四、一般公共预算拨款支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

（二）“三公”经费预算 

（三）一般性支出情况 

（四）政府采购情况 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 

（六）预算绩效目标说明 

七、名词解释 

第二部分 2023年部门预算公开表格 

1、收支总表 

2、收入总表 

3、支出总表 

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

6、财政拨款收支总表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类） 

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类） 

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类） 

12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类） 

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类） 

14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类） 

15、一般公共预算“三公”经费支出表 

16、政府性基金预算支出表 

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 

19、国有资本经营预算支出表 

20、财政专户管理资金预算支出表 

21、专项资金预算汇总表 

22、项目支出绩效目标表 

23、整体支出绩效目标表 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 

第一部分 2023年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、贯彻执行国家、省和州有关生态环境的法律法规和政策。

2、负责生态环境保护方面的制度建设。 

3、负责协调和监督管理辖区内生态环境保护工作。 

4、指导协助减排目标的落实。负责环境污染防治的监督管理。 

5、负责环境污染防治的监督管理。 

6、指导协调和监督生态保护修复工作。负责辐射环境安全的监管管理。 

7、负责生态环境准入的监督管理。 

8、负责生态环境监测工作。 

9、承担生态环境保护综合行政执法工作。 

10、组织开展和指导生态环境宣传教育工作。 

11、完成州生态环境局交办的其他任务、协助古丈县委、县政府开展生态环境保护工作，指导辖区内乡镇的生态环境保护工作。 

（二）机构设置 

湘西州生态环境局古丈分局内设机构2个包括：湘西州古丈生态环境保护综合行政执法大队，湘西州古丈生态环境监测站。本部门共有编制人数35人，实有人数32人。 

二、部门预算单位构成 

湘西州生态环境局古丈分局部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。湘西州生态环境局古丈分局为行政单位。 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算：包括一般公共预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算646.23万元，其中：一般公共预算拨款收入646.23万元。收入较去年增加117.93万元，主要是人员费用增加。 

（二）支出预算：2023年本部门支出预算646.23万元，其中，社会保障和就业支出52.78万元，卫生健康支出24.67万元，节能环保支出527.31万元，住房保障支出41.47万元。支出较去年增加117.93万元，主要是人员费用增加。 

四、一般公共预算拨款支出 

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算646.23万元，其中，社会保障和就业支出52.78万元，占8.17%；卫生健康支出24.67万元，占3.82%；节能环保支出527.31万元，占81.6%；住房保障支出41.47万元，占6.42%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数583.23万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算63万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：其他环境监测与监察支出63万元，主要用于监测及监察执法工作经费等方面。 

五、政府性基金预算支出 

2023年本部门无政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

2023年本部门机关运行经费94.52万元，比上年预算减少1.97万元，比上年预算下降2.05%，主要是请补充该处内容。

（二）“三公”经费预算 

2023年本部门“三公”经费预算数为18.6万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费13.6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费13.6万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。

（三）一般性支出情况 

2023年本部门会议费预算0万元，未安排会议费支出；培训费预算10.63万元，拟开展业务培训，人数120人，培训内容为监测业务培训；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。 

（四）政府采购情况 

2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 

截至2022年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（六）预算绩效目标说明 

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为646.23万元，其中，基本支出583.23万元，项目支出63万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释 

1、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。 

3、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

4、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

第二部分 2023年部门预算公开表格 

州生态环境局古丈分局部门预算公开表.xlsx