2020年度州生态环境局部门决算（龙山分局）

来源：发布时间：2021-09-16 13:00:00 字体大小：

2020年度

州生态环境局龙山分局

部门决算

第一部分州生态环境局龙山分局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算支出决算情况

十、关于2020年度预算绩效情况的说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

州生态环境局龙山分局概况

一、部门职责

（1）县域生态环境质量考核

（2）对县内的水、大气、土壤进行常规监测；

（3）环境执法监管、污染纠纷调处、环境安全隐患排查；

（4）对项目立项前的环境影响评价工作；

（5）其他与环境保护相关的各项工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。州生态环境局龙山分局内设机构包括：2020年度本单位独立编制机构数1个。独立核算机构数１个。

（二）决算单位构成。本单位2020年部门决算汇总公开单位构成：州生态环境局龙山分局。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表
						公开01表
部门：						单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1448.63	一、一般公共服务支出	31	87.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	35.00
八、其他收入	8	437.57	八、社会保障和就业支出	38	54.42
	9		九、卫生健康支出	39	24.27
	10		十、节能环保支出	40	1,573.66
	11		十一、城乡社区支出	41	79.03
	12		十二、农林水支出	42	5.25
	13		十三、交通运输支出	43	85.09
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	34.11
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1886.2	本年支出合计	57	1,978.09
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	96.00	年末结转和结余	59	4.12
总计	30	1982.21	总计	60	1982.21
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
								公开02表
部门：								单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,886.20	1,448.63	0.00	0.00	0.00	0.00	437.57
201	一般公共服务支出	91.39	91.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	91.39	91.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	91.39	91.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.42	54.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.53	44.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.53	44.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.27	24.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.27	24.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.27	24.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,556.68	1,119.11	0.00	0.00	0.00	0.00	437.57
21101	环境保护管理事务	1,018.68	581.11	0.00	0.00	0.00	0.00	437.57
2110101	行政运行	558.93	558.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	22.18	22.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	437.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437.57
21103	污染防治	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	393.00	393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	393.00	393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	85.09	85.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	85.09	85.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	85.09	85.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.11	34.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.11	34.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.11	34.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：公开05表

单位：万元

支出决算表
													公开03表
部门：													单位：万元
项目				本年支出合计		基本支出	项目支出		上缴上级支出		经营支出		对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称

栏次				1		2	3		4		5		6
合计				1,978.09		841.36	1,136.73		0.00		0.00		0.00
201	一般公共服务支出			87.27		2.10	85.17		0.00		0.00		0.00
20199	其他一般公共服务支出			87.27		2.10	85.17		0.00		0.00		0.00
2019999	其他一般公共服务支出			87.27		2.10	85.17		0.00		0.00		0.00
207	文化旅游体育与传媒支出			35.00		35.00	0.00		0.00		0.00		0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出			35.00		35.00	0.00		0.00		0.00		0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出			35.00		35.00	0.00		0.00		0.00		0.00
208	社会保障和就业支出			54.42		54.42	0.00		0.00		0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出			44.53		44.53	0.00		0.00		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			44.53		44.53	0.00		0.00		0.00		0.00
20899	其他社会保障和就业支出			9.89		9.89	0.00		0.00		0.00		0.00
2089901	其他社会保障和就业支出			9.89		9.89	0.00		0.00		0.00		0.00
210	卫生健康支出			24.27		24.27	0.00		0.00		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗			24.27		24.27	0.00		0.00		0.00		0.00
2101101	行政单位医疗			24.27		24.27	0.00		0.00		0.00		0.00
211	节能环保支出			1,573.66		691.46	882.20		0.00		0.00		0.00
21101	环境保护管理事务			1,018.68		558.93	459.75		0.00		0.00		0.00
2110101	行政运行			558.93		558.93	0.00		0.00		0.00		0.00
2110102	一般行政管理事务			22.18		0.00	22.18		0.00		0.00		0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出			437.57		0.00	437.57		0.00		0.00		0.00
21103	污染防治			131.98		29.73	102.24		0.00		0.00		0.00
2110302	水体			131.98		29.73	102.24		0.00		0.00		0.00
21104	自然生态保护			30.00		30.00	0.00		0.00		0.00		0.00
2110402	农村环境保护			30.00		30.00	0.00		0.00		0.00		0.00
21199	其他节能环保支出			393.00		72.80	320.20		0.00		0.00		0.00
2119901	其他节能环保支出			393.00		72.80	320.20		0.00		0.00		0.00
212	城乡社区支出			79.03		0.00	79.03		0.00		0.00		0.00
21214	污水处理费安排的支出			79.03		0.00	79.03		0.00		0.00		0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出			79.03		0.00	79.03		0.00		0.00		0.00
213	农林水支出			5.25		0.00	5.25		0.00		0.00		0.00
21305	扶贫			5.25		0.00	5.25		0.00		0.00		0.00
2130599	其他扶贫支出			5.25		0.00	5.25		0.00		0.00		0.00
214	交通运输支出			85.09		0.00	85.09		0.00		0.00		0.00
21401	公路水路运输			85.09		0.00	85.09		0.00		0.00		0.00
2140199	其他公路水路运输支出			85.09		0.00	85.09		0.00		0.00		0.00
221	住房保障支出			34.11		34.11	0.00		0.00		0.00		0.00
22102	住房改革支出			34.11		34.11	0.00		0.00		0.00		0.00
2210201	住房公积金			34.11		34.11	0.00		0.00		0.00		0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
															公开04表
部门：															单位：万元
收入					支出
项目		行次	金额		项目			行次		合计		一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次			1		栏次					2		3		4	5
一、一般公共预算财政拨款		1	1,448.63		一、一般公共服务支出			33		87.27		87.27		0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款		2	0.00		二、外交支出			34		0.00		0.00		0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款		3	0.00		三、国防支出			35		0.00		0.00		0.00	0.00
		4			四、公共安全支出			36		0.00		0.00		0.00	0.00
		5			五、教育支出			37		0.00		0.00		0.00	0.00
		6			六、科学技术支出			38		0.00		0.00		0.00	0.00
		7			七、文化旅游体育与传媒支出			39		35.00		35.00		0.00	0.00
		8			八、社会保障和就业支出			40		54.42		54.42		0.00	0.00
		9			九、卫生健康支出			41		24.27		24.27		0.00	0.00
		10			十、节能环保支出			42		1,136.09		1,136.09		0.00	0.00
		11			十一、城乡社区支出			43		79.03		0.00		79.03	0.00
		12			十二、农林水支出			44		5.25		5.25		0.00	0.00
		13			十三、交通运输支出			45		85.09		85.09		0.00	0.00
		14			十四、资源勘探工业信息等支出			46		0.00		0.00		0.00	0.00
		15			十五、商业服务业等支出			47		0.00		0.00		0.00	0.00
		16			十六、金融支出			48		0.00		0.00		0.00	0.00
		17			十七、援助其他地区支出			49		0.00		0.00		0.00	0.00
		18			十八、自然资源海洋气象等支出			50		0.00		0.00		0.00	0.00
		19			十九、住房保障支出			51		34.11		34.11		0.00	0.00
		20			二十、粮油物资储备支出			52		0.00		0.00		0.00	0.00
		21			二十一、国有资本经营预算支出			53		0.00		0.00		0.00	0.00
		22			二十二、灾害防治及应急管理支出			54		0.00		0.00		0.00	0.00
		23			二十三、其他支出			55		0.00		0.00		0.00	0.00
		24			二十四、债务还本支出			56		0.00		0.00		0.00	0.00
		25			二十五、债务付息支出			57		0.00		0.00		0.00	0.00
		26			二十六、抗疫特别国债安排的支出			58		0.00		0.00		0.00	0.00
本年收入合计		27	1,448.63		本年支出合计			59		1,540.52		1,461.50		79.03	0.00
年初财政拨款结转和结余		28	96.00		年末财政拨款结转和结余			60		4.12		4.12		0.00	0.00
一般公共预算财政拨款		29	16.98					61
政府性基金预算财政拨款		30	79.03					62
国有资本经营预算财政拨款		31	0.00					63
总计		32	1,544.64		总计			64		1,544.64		1,465.61		79.03	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		1,461.50	841.36	620.14
201	一般公共服务支出	87.27	2.10	85.17
20199	其他一般公共服务支出	87.27	2.10	85.17
2019999	其他一般公共服务支出	87.27	2.10	85.17
207	文化旅游体育与传媒支出	35.00	35.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	35.00	35.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	35.00	35.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.42	54.42	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.53	44.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.53	44.53	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.89	9.89	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	9.89	9.89	0.00
210	卫生健康支出	24.27	24.27	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.27	24.27	0.00
2101101	行政单位医疗	24.27	24.27	0.00
211	节能环保支出	1,136.09	691.46	444.63
21101	环境保护管理事务	581.11	558.93	22.18
2110101	行政运行	558.93	558.93	0.00
2110102	一般行政管理事务	22.18	0.00	22.18
21103	污染防治	131.98	29.73	102.24
2110302	水体	131.98	29.73	102.24
21104	自然生态保护	30.00	30.00	0.00
2110402	农村环境保护	30.00	30.00	0.00
21199	其他节能环保支出	393.00	72.80	320.20
2119901	其他节能环保支出	393.00	72.80	320.20
213	农林水支出	5.25	0.00	5.25
21305	扶贫	5.25	0.00	5.25
2130599	其他扶贫支出	5.25	0.00	5.25
214	交通运输支出	85.09	0.00	85.09
21401	公路水路运输	85.09	0.00	85.09
2140199	其他公路水路运输支出	85.09	0.00	85.09
221	住房保障支出	34.11	34.11	0.00
22102	住房改革支出	34.11	34.11	0.00
2210201	住房公积金	34.11	34.11	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：公开07表

单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表部门：公开06表单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	518.46	302	商品和服务支出	160.90	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	220.83	30201	办公费	9.64	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	154.92	30202	印刷费	10.65	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	12.24	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.10
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.37	31002	办公设备购置	2.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.94	30206	电费	3.62	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	6.68	30207	邮电费	6.53	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.86	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.62	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.89	30211	差旅费	15.80	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	34.11	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	159.90	30215	会议费	6.66	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	7.81	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.02	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.40	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	59.29	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	127.10	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.99	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.92
30399	其他对个人和家庭的补助	32.80	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.58
人员经费合计		678.36	公用经费合计					163.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22.49	0	14.49	0	14.49	8	22.8	0	14.99	0	14.99	7.81

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		79.03	0.00	79.03	0.00	79.03	0.00
212	城乡社区支出	79.03	0.00	79.03	0.00	79.03	0.00
21214	污水处理费安排的支出	79.03	0.00	79.03	0.00	79.03	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	79.03	0.00	79.03	0.00	79.03	0.00

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入合计1886.2万元、支出合计1978.09万元。与2019年相比，收入增加了144.08万元，增加了7%；支出减少43.81万元，减少2%，主要是因为项目资金收支减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1886.20万元，其中：财政拨款收入1448.63万元，占76.8%；其他收入437.57万元，占总收入的23.2%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1978.09万元，其中：基本支出841.36万元，占42.53%；项目支出1136.73万元，占57.47%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入合计1448.63万元、支出合计1540.52万元，总计2989.15万元，与2019年相比，收入减少了29.92万元，减少了2%；支出增加74.86万元,增长4%，主要是因为上年结转结余的项目资金在当年实现支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1461.5万元，占本年支出合计的94.87%，与2019年相比，财政拨款支出减少4.16万元，减少0.28%，因垂管原因，年初预算未考虑专项经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1461.5万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出87.27万元，占5.98%；文化旅游体育与传媒（类）支出35万元，占2.39%；社会保障和就业支出（类）支出54.42万元，占3.72%；卫生健康支出（类）支出24.27万元，占1.66%；节能环保支出（类）支出1136.09万元，占77.73%；农林水支出（类）支出5.25万元，占0.36%；交通运输支出（类）支出85.09万元，占5.82%；住房保障支出（类）支出34.11万元，占2.33%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为586.8654万元，支出决算数为1461.5万元，完成年初预算的149.03%，其中：

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开09表
部门：				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出


栏次		1	2		3
合计






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出841.36万元，其中：人员经费678.36万元，占基本支出的80.63%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费163万元，占基本支出的19.37%，主要包括办公费、印刷费、水电费、差旅费等；项目支出620.14万元，其中重点工作经费194.58万元、酉水河猛洞河专项行动调查88.97万元、农村环境综合整治16.97万元、城区锅炉配套除尘设施50万元、王家棚煤矿污染生态修复86.52万元、传统村落保护139.09万元、水源保护报告编制44万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为22.49万元，支出决算为22.8万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为8万元，支出决算为7.81万元，完成预算的97.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待严格按照相关文件执行，与上年相比无增减。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为14.49万元，支出决算为14.99万元，完成预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是维修费增加，与上年相比增加2.99万元，增长19.95%,增长的主要原因是维修费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算7.81万元，占34.25%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算14.99万元，占65.75%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为7.81万元，全年共接待来访团组46个、来宾821人次，主要是上级检查、兄弟县市交流学习等工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为14.99万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费14.99万元，主要用于车辆加油、维修、过路费、保险等支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余79.03万元；支出79.03万元，其中基本支出0万元，项目支出79.03万元；年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况

本单位无国有资本经营收支。

十、关于2020年度预算绩效情况的说明

1.概述项目绩效目标完成情况。

项目支出1136.73万元，其中污水处理厂应急改造79.02万元、重点工作经费194.58万元、酉水河猛洞河专项行动调查88.97万元、农村环境综合整治193.22万元、城区锅炉配套除尘设施50万元、王家棚煤矿污染生态修复182.52万元、传统村落保护291.42万元、水源保护报告编制44万元、尾矿库风险评估5万元、生物多样性保护8万元。

我局建立了完善的项目管理制度，以及专项资金管理办法，收支两条线，专款专用，确保项目资金执行使用到位。

2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况

⑴生态考核。完成国家重点生态功能区县域生态环境质量考核的迎检、监测仪器添置及安装、监测工作；

⑵主要污染物减排。全面完成2020年主要污染物减排目标任务；

⑶监察执法。完成环境监察执法、纠纷调处及城区环境污染治理工作；

⑷环境监测。全年完成饮用水源地水质监测、城区空气质量监测等工作。

十一、其他重要事项情况说明

（一）关于机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出163万元，主要用于单位的日常运转。与上年度相比无变动。

（二）一般性支出情况

2020年本部门开支会议费6.66万元，用于召开业务工作部署会议，人数65人，内容为环保督查回头看及生态环境大排查大整治等工作会议，会议经费预算7万元，主要用于会议室租金、会议餐及资料印刷。

开支培训费2万元，用于开展本单位职工及排污单位相关业务培训，人数168人，内容为危废、排污许可、环统等业务工作。

（三）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额109.2万元，其中：政府采购货物支出20.5万元、政府采购服务支出88.7万元。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，一般执法执勤用车2辆；皮卡车1辆，单位价值50万元以上通用设备2台（套）。

第四部分

名词解释

一、对“公务用车运行维护费”的解释：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

二、对“公务接待费”的解释：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

三、对“专用材料费”的解释：专用材料主要指实验室耗材药品等开支。

四、对“委托业务费”的解释：委托业务是指我单位请第三方机构对我局有关工作进行劳务或技术服务。

第五部分

附件

项目				2020年预算（单位：万元）	2020年决算（单位：万元）	增减比例	增减原因
支出功能分类科目编码			科目名称	2020年预算（单位：万元）	2020年决算（单位：万元）	增减比例	增减原因
类	款	项	栏次	1	2
			合计	586.8654	1461.5	增149.03%	预算调整增加
201	99	99	其他一般公共服务支出		87.27	增100%	预算调整增加
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出		35	增100%	预算调整增加
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.8587	44.53	减23.04%	1-9月县财政负担，10-12月州级财政负担，于2021年实现支出
208	99	01	其他社会保障和就业支出	3.2091	9.89	增67.55%	以前年度工伤保险支出
210	11	01	行政单位医疗	32.3586	24.27	减25%	1-9月县里负担，10-12月州级财政负担，于2021年实现支出
211	01	01	行政运行（环境保护管理事务）	493.439	558.93	增11.72%	因垂管原因，年初预算未考虑专项经费
211	01	02	一般行政管理事务		22.18	增100%	因垂管原因，年初预算未考虑专项经费
211	03	02	水体		131.98	增100%	因垂管原因，年初预算未考虑专项经费
211	04	02	农村环境保护		30	增100%	因垂管原因，年初预算未考虑专项经费
211	99	01	其他节能环保支出		393	增100%	因垂管原因，年初预算未考虑专项经费
213	05	99	其他扶贫支出		5.25	增100%	年初预算调整增加
214	01	99	其他公路水路运输支出		85.09	增100%	年初预算调整增加
221	02	01	住房公积金		34.11	增100%	年初预算调整增加

湘西州生态环境保护局2020年部门整体支出绩效自评报告.docx