2020年度州生态环境局部门决算（泸溪分局）

附件：

2020年度

湘西州生态环境局泸溪分局部门决算

目录

第一部分XX单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算支出决算情况

十、关于2020年度预算绩效情况的说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 

湘西州生态环境局泸溪分局概况

一、 部门职责

(一)贯彻执行国家关于环境保护的方针、政策、法律、法规，拟定全县环境保护规范性文件，并监督实施，协同县级有关部门制定全县与环境保护相关的经济、技术、资源配置和产业政策措施，组织对全县环境影响评估。 

　　(二)拟定全县环境保护规划和计划，参与制定本县经济和社会发展规划、年度计划、国土开发整治规划、区域经济开发规划、产业发展规划;审核县、乡(镇)建设总体规划中的环境保护内容。 

　　(三)监督实施环境保护国家标准、环境保护行业标准和环境保护地方标准，管理环境管理体系(ISO14000)和环境标志，有机食品认证，环保产品认定工作。 

　　(四)负责监督管理全县大气、水体、土壤、固体废弃物、噪声、振动、辐射等污染防治工作;负责管理地表水、空气、场环境质量;负责生态环境保护，负责排污申报登记、排污许可证发放、排污收费管理和污染限期治理工作。 

　　(五)负责监督管理全县自然环境保护，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用，重要生态环境建设和生态破坏恢复工作;监督检查各种类型自然保护区以及风景名胜区、旅游度假区、森林公园、饮用水保护区环境保护工作;监督检查生态多样性保护工作。 

　　(六)负责环境监理和环境保护的行政稽查工作，组织开展环境保护行政执法检查，调查处理全县环境污染纠纷，调查处理全县环境污染事故和生态破坏事件;负责管理和调查处理环境问题的来信来访，受县政府委托，处理涉及县外环境污染纠纷。 

　　(七)组织实施各项环境管理制度;负责审批权限内的开发建设活动环境影响报告书、环境影响报告表、环境影响登记表;负责环保"三同时"的监督检查和需配套的环保设施的验收工作。 

　　(八)贯彻执行国家环境保护技术政策;组织制定并实施本县环保科技发展规划;组织实施环境保护科技发展、科学研究和技术示范项目;监督实施环境保护资质认可制度，参与制定环保产业发展规划;指导和推动环境保护产业发展。 

　　(九)负责环境监测、统计、信息工作，监督执行环境监测制度和规范;组织建设和管理环境监测网和环境信息网;组织对环境质量监测和污染监督性监测，组织编制环境状况公报以及环境质量报告书;组织、指导和协调环境保护教育、宣传工作;推动公众和非政府组织参与环境保护工作。 

　　(十)参与有关环境保护国际合作、管理和组织协调环境保护条约国内履约活动，协调实施与履约有关的利用外资项目，参与国内外的有关环保技术合作，学术交流活动。 

　　(十一)转报有关放射(辐射)性环境管理的事项。 

　　(十二)负责局机关及局属单位机构编制与人事管理。 

　　(十三）承办县委、县政府及上级部门交办的其他工作。 

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。2020年度泸溪县环境保护局内设机构包括：局办公室、环境监察大队、环境保护监测站、固废站、生态办、业务股。全局2020年共有编制数38个，其中行政编制6个，实有人数6人；参照公务员管理编制6人，实有人数7人;全额事业编制26人，实有人数24人。共计实有人数37人。

（二）决算单位构成。泸溪县环境保护局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：湘西州生态环境局泸溪分局

第二部分

部门决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

    部门：                                                                                     公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：                                                                                                                               公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：                                                                                                                       公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入1171.01万元，与2019年相比，减少4456.90万元，减少79%，主要是因为2020年度重金属污染治理项目减少，专项资金收入也就随之减少。2020年度支出总计1825.92万元，与2019年相比，减少557.88万元，减少23%，2020年度重金属污染治理项目专项资金支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1171.01万元，其中：财政拨款收入1171.01万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1825.92万元，其中：基本支出570.01万元，占31%；项目支出1255.91万元，占69%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度财政拨款收入1171.01万元，与2019年相比，减少4456.90万元，减少79%，主要是因为2020年度重金属污染治理项目减少，专项资金收入也就随之减少。2020年度财政拨款支出总计1825.92万元，减少557.88万元与2019年相比，减少23%，2020年度重金属污染治理项目减少，专项资金支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1825.92万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，财政拨款支出减少557.88万元，减少）23%，主要是因为2020年度重金属污染治理项目减少，专项资金支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1825.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出67.97万元，占3.8%；社会保障和就业支出类支出32.59万元，占1.9%，卫生健康类支出16.48万元，占1%，农历水类支出5万元，占0.3%节能环保（类）支出1703.89万元，占93%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为339.14万元，支出决算数为1825.92万元，完成年初预算的538%，其中：

1、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为67.97万元，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是其他一般公共服务支出为本级预算追加项目不列入年初预算。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为31.94万元，支出决算为31.94万元，完成年初预算的100%。

3、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为0.64万元，支出决算为0.64万元，完成年初预算的100%

4、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为6.77万元，支出决算为6.77万元，完成年初预算的100%

5、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为7.44万元，支出决算为7.44万元，完成年初预算的100%

6、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为2.27万元，支出决算为2.27万元，完成年初预算的100%

7、节能环保（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为264.4万元，支出决算为264.4万元，完成年初预算的100%

8、节能环保（类）环境保护管理事务（款） 其他环境保护管理事务支出（项）

年初预算为110万元，支出决算为110万元，完成年初预算的100%

9、节能环保（类）环境监测与监察（款） 其他环境监测与监察支出（项）

年初预算为73.2万元，支出决算为58.56万元，完成年初预算的80%，减少原因为年底预算调整压减20%。

10、节能环保（类）污染防治（款）大气（项）

年初预算为0万元，支出决算为240万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本科目为上级预算追加项目不列入年初预算。

11、节能环保（类）污染防治（款） 水体（项）

年初预算为0万元，支出决算为36.67万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本科目为上级预算追加项目不列入年初预算。

12、节能环保（类）污染防治（款） 固体废弃物与化学品（项）

年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本科目为本级预算追加项目不列入年初预算。

13、节能环保（类）污染防治（款）  其他污染防治支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为993.24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本科目为上级预算追加项目不列入年初预算。

14、农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本科目为本级预算追加项目不列入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出570.01万元，其中：人员经费448.42万元，占基本支出的78%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费 、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补；公用经费121.99万元，占基本支出的22%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维（修）护费、租赁费、公务接待费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为27.40万元，支出决算为8.93万元，完成预算的33%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为7万元，支出决算为5.26万元，完成预算的75%，决算数小于年初预算数的主要原因是节约公务接待开支，与上年相比增加0.4万元，增长8%,减少（增长）的主要原因是较上年接待次数有增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为20.4万元，支出决算为3.67万元，完成预算的18%，，与上年相比减少35.3万元，减少90%,减少的主要原因是上年度新购置了一辆车，本年度没有。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.26万元，占59%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.67万元，占41%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为5.26万元，全年共接待来访团组65个、来宾375人次，主要是环保督察、固废检查、生态质量考核、环保专项检查等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.67万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费3.67万元，主要是修车、洗车维护、燃油、高速通行费等支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2020年度本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算支出决算情况

2020年度本单位无国有资本经营收支。

十、关于2020年度预算绩效情况的说明

本单位属于州生态环境局二级预算单位，本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等由一级预算主管部门州生态环境局统一进行绩效评价。

十一、其他重要事项情况说明

    （一）关于机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出121.99万元，比年初预算数增加28.84 万元，增长30XX%。主要原因是：因各项工作需要开展，随之产生的差旅费、办公费、其他商品和服务支出有所增加。

（二）一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元，开支培训费0.9万元，用于开展理论和业务培训，人数5人，内容为“”三线一单”、“固废”管理业务等培训。

   （三）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额2.63万元，其中：政府采购货物支出2.63万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.63万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.63万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，执法执勤用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。无其他单位占用本单位资产情况。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、三公经费是指纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

三、一般性支出是指国家权力机关和行政机关的经费支出，主要包括各级人大及人大常委会的活动费用，各级人民政府及其职能部门的活动费用。包括：差旅费、会议费、接待费用、日常办公、购车及车辆运行费、楼堂馆所及装修支出等。

第五部分

附件