湘西土家族苗族自治州生态环境局-财政信息

2021年度湘西州环境保护局本级部门决算

来源: 发布时间:2022-09-26 15:10:58 字体大小:

                                

2021年度湘西州环境保护局本级部门决算

  

目 录

第一部分 湘西州环境保护局本级概况

  

一、部门职责

  

二、机构设置

  

第二部分 2021年度部门决算表

  

一、收入支出决算总表

  

二、收入决算表

  

三、支出决算表

  

四、财政拨款收入支出决算总表

  

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  

第三部分 2021年度部门决算情况说明

  

一、收入支出决算总体情况说明

  

二、收入决算情况说明

  

三、支出决算情况说明

  

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

  

八、政府性基金预算收入支出决算情况

  

九、关于机关运行经费支出说明

  

十、一般性支出情况

  

十一、关于政府采购支出说明

  

十二、关于国有资产占用情况说明

  

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

  

第四部分 名词解释

  

第五部分 附件

  



第一部分 湘西州环境保护局本级概况



一、部门职责

  

1、贯彻执行国家、省生态环境基本制度。会同有关部门拟订生态环境政策、规划并组织实施,起草有关地方性法规和政府规章草案;会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。

  

2、负责较大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调较大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理,指导协调较大突发生态环境事件的应急、预警工作, 牵头指导实施生态环境损害赔偿制度,协调解决环境污染纠纷, 统筹协调重点区域、流域生态环境保护工作。

  

3、负责监督管理减排目标的落实 组织拟订各类污染物排放总量控制、排污许可证制度并监督实施,确定大气、水等纳污能力,提出实施总量控制的污染物名称和控制指标,监督检查全州污染物减排任务完成情况,实施生态环境保护目标责任制。

  

4、负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、生态环境部管理的中央专项资金和省生态环境厅管理的省级专项资金、州财政性资金安排的意见,按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内生态环境领域固定资产投资项目,配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

  

5、负责环境污染防治的监督管理。监督实施大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治制度。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作,组织指导城乡生态环境综合整治工作,监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气环境保护工作。

  

6、指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划,监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织实施各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护,监督生物技术环境安全,牵头生物物种(含遗传资源)工作,组织协调生物多样性保护工作,参与生态保护补偿工作。

  

7、负责核与辐射安全的监督管理。贯彻实施国家和省核与辐射安全政策、规划、标准,负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理放射源安全,监督管理核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

  

8、负责生态环境准入的监督管理。受州政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。按规定审批或审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。拟订并组织实施生态环境准入清单。

  

9、负责生态环境监测工作。承担污染源监测、执法监测、应急监测工作,配合实施生态环境质量监测。

  

10、负责应对气候变化工作。组织实施应对气候变化及温室气体减排重大战略、规划和政策,组织协调履行国家、省应对气候变化州内相关义务。

  

11、统一负责生态环境监督执法。组织开展生态环境保护执法检查活动。查处生态环境违法问题。统一管理全州生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

  

12、组织指导和协调生态环境宣传教育工作,贯彻实施生态环境保护宣传教育纲要,推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展生态环境科技工作,组织生态环境重大科学研究和技术工程示范,推动生态环境技术管理体系建设。

  

13、完成州委、州政府交办的其他任务。

  

14、职能转变。州生态环境局要统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责,切实履行监管责任,全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系,实行最严格的生态环境保护制度,严守生态保护红线和环境质量底线,坚决打好污染防治攻坚战,保障全州生态安全,建设美丽开放幸福新湘西。

  

二、机构设置及决算单位构成

  

(一)内设机构设置

  

    湘西州环境保护局本级内设科室11个包括:办公室(信访科)、科技财务科、人事教育科(老干科)、综合协调科、政策法规科、土壤和自然生态环境科、水生态环境科、大气环境与应对气候变化科、固体废物与化学品科(核与辐射管理科)、环境影响评价与排放管理科(行政审批服务科)、生态监测科。本部门共有编制人数82,实有人数66人。

  

(二)决算单位构成

  

    湘西州环境保护局本级2021年部门决算汇总公开单位构成包括:湘西州环境保护局本级本级及州生态环境保护综合行政执法局、州环境评估服务中心、州主要污染物排污权储备交易所。

  



  

第二部分 2021年度部门决算表

  

收入支出决算总表





公开01

部门:湖南省湘西州生态环境局(本级)

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

2,157.10

一、一般公共服务支出

32

20.65

二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

33


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

34


四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

35


五、事业收入

5


五、教育支出

36


六、经营收入

6


六、科学技术支出

37


七、附属单位上缴收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

38


八、其他收入

8

10.40

八、社会保障和就业支出

39

116.34


9


九、卫生健康支出

40

25.98


10


十、节能环保支出

41

2,868.09


11


十一、城乡社区支出

42



12


十二、农林水支出

43



13


十三、交通运输支出

44



14


十四、资源勘探工业信息等支出

45



15


十五、商业服务业等支出

46



16


十六、金融支出

47



17


十七、援助其他地区支出

48



18


十八、自然资源海洋气象等支出

49

30.00


19


十九、住房保障支出

50

44.54


20


二十、粮油物资储备支出

51



21


二十一、国有资本经营预算支出

52



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53



23


二十三、其他支出

54

13.65


24


二十四、债务还本支出

55



25


二十五、债务付息支出

56



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57


本年收入合计

27

2,167.50

本年支出合计

58

3,119.25

使用非财政拨款结余

28


结余分配

59


年初结转和结余

29

2,044.97

年末结转和结余

60

1,093.22


30



61


总计

31

4,212.46

总计

62

4,212.46

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

       

收入决算表










公开02

部门:湖南省湘西州生态环境局(本级)

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2,167.50

2,157.10





10.40

201

一般公共服务支出

13.00

13.00






20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

13.00

13.00






2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

13.00

13.00






208

社会保障和就业支出

116.34

116.34






20801

人力资源和社会保障管理事务

2.51

2.51






2080109

社会保险经办机构

2.51

2.51






20805

行政事业单位养老支出

113.83

113.83






2080501

行政单位离退休

54.46

54.46






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

59.37

59.37






210

卫生健康支出

25.98

25.98






21011

行政事业单位医疗

25.98

25.98






2101101

行政单位医疗

25.98

25.98






211

节能环保支出

1,937.64

1,927.24





10.40

21101

环境保护管理事务

993.47

983.07





10.40

2110101

行政运行

807.97

803.07





4.90

2110106

生态环境国际合作及履约

5.50






5.50

2110107

生态环境保护行政许可

30.00

30.00






2110199

其他环境保护管理事务支出

150.00

150.00






21102

环境监测与监察

104.63

104.63






2110299

其他环境监测与监察支出

104.63

104.63






21103

污染防治

832.08

832.08






2110301

大气

19.66

19.66






2110302

水体

20.00

20.00






2110304

固体废弃物与化学品

361.84

361.84






2110399

其他污染防治支出

430.58

430.58






21111

污染减排

7.46

7.46






2111102

生态环境执法监察

7.46

7.46






220

自然资源海洋气象等支出

30.00

30.00






22001

自然资源事务

30.00

30.00






2200101

行政运行

30.00

30.00






221

住房保障支出

44.54

44.54






22102

住房改革支出

44.54

44.54






2210201

住房公积金

44.54

44.54






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。



支出决算表









公开03

部门:湖南省湘西州生态环境局(本级)

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

3,119.25

1,052.43

2,066.82




201

一般公共服务支出

20.65

0.85

19.81




20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

13.00


13.00




2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

13.00


13.00




20104

发展与改革事务

6.37


6.37




2010499

其他发展与改革事务支出

6.37


6.37




20111

纪检监察事务

0.85

0.85





2011101

行政运行

0.85

0.85





20199

其他一般公共服务支出

0.44


0.44




2019999

其他一般公共服务支出

0.44


0.44




208

社会保障和就业支出

116.34

115.90

0.44




20801

人力资源和社会保障管理事务

2.51

2.51





2080109

社会保险经办机构

2.51

2.51





20805

行政事业单位养老支出

113.83

113.39

0.44




2080501

行政单位离退休

54.46

54.02

0.44




2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

59.37

59.37





210

卫生健康支出

25.98

25.98





21011

行政事业单位医疗

25.98

25.98





2101101

行政单位医疗

25.98

25.98





211

节能环保支出

2,868.09

835.17

2,032.92




21101

环境保护管理事务

1,296.61

813.03

483.58




2110101

行政运行

819.49

811.99

7.50




2110106

生态环境国际合作及履约

61.73


61.73




2110107

生态环境保护行政许可

30.00


30.00




2110199

其他环境保护管理事务支出

385.39

1.04

384.35




21102

环境监测与监察

106.89

22.14

84.75




2110299

其他环境监测与监察支出

106.89

22.14

84.75




21103

污染防治

1,437.13


1,437.13




2110301

大气

457.13


457.13




2110302

水体

32.53


32.53




2110304

固体废弃物与化学品

361.84


361.84




2110399

其他污染防治支出

585.64


585.64




21111

污染减排

27.46


27.46




2111101

生态环境监测与信息

20.00


20.00




2111102

生态环境执法监察

7.46


7.46




220

自然资源海洋气象等支出

30.00

30.00





22001

自然资源事务

30.00

30.00





2200101

行政运行

30.00

30.00





221

住房保障支出

44.54

44.54





22102

住房改革支出

44.54

44.54





2210201

住房公积金

44.54

44.54





229

其他支出

13.65


13.65




22999

其他支出

13.65


13.65




2299999

其他支出

13.65


13.65




注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

  

财政拨款收入支出决算总表








公开04

部门:湖南省湘西州生态环境局(本级)

金额单位:万元

收 入

支 出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

2,157.10

一、一般公共服务支出

33

20.65

20.65



二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

34





三、国有资本经营财政拨款

3


三、国防支出

35






4


四、公共安全支出

36






5


五、教育支出

37






6


六、科学技术支出

38






7


七、文化旅游体育与传媒支出

39






8


八、社会保障和就业支出

40

116.34

116.34




9


九、卫生健康支出

41

25.98

25.98




10


十、节能环保支出

42

2,798.86

2,798.86




11


十一、城乡社区支出

43






12


十二、农林水支出

44






13


十三、交通运输支出

45






14


十四、资源勘探工业信息等支出

46






15


十五、商业服务业等支出

47






16


十六、金融支出

48






17


十七、援助其他地区支出

49






18


十八、自然资源海洋气象等支出

50

30.00

30.00




19


十九、住房保障支出

51

44.54

44.54




20


二十、粮油物资储备支出

52






21


二十一、国有资本经营预算支出

53






22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54






23


二十三、其他支出

55

13.65

13.65




24


二十四、债务还本支出

56






25


二十五、债务付息支出

57






26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58





本年收入合计

27

2,157.10

本年支出合计

59

3,050.02

3,050.02



年初财政拨款结转和结余

28

1,926.67

年末财政拨款结转和结余

60

1,033.75

1,033.75



一般公共预算财政拨款

29

1,926.67


61





政府性基金预算财政拨款

30



62





国有资本经营预算财政拨款

31



63





总计

32

4,083.77

总计

64

4,083.77

4,083.77



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

                                                                                                                                                                                                         

一般公共预算财政拨款支出决算表






公开05

部门:湖南省湘西州生态环境局(本级)

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

3,050.02

1,052.43

1,997.59

201

一般公共服务支出

20.65

0.85

19.81

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

13.00


13.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

13.00


13.00

20104

发展与改革事务

6.37


6.37

2010499

其他发展与改革事务支出

6.37


6.37

20111

纪检监察事务

0.85

0.85


2011101

行政运行

0.85

0.85


20199

其他一般公共服务支出

0.44


0.44

2019999

其他一般公共服务支出

0.44


0.44

208

社会保障和就业支出

116.34

115.90

0.44

20801

人力资源和社会保障管理事务

2.51

2.51


2080109

社会保险经办机构

2.51

2.51


20805

行政事业单位养老支出

113.83

113.39

0.44

2080501

行政单位离退休

54.46

54.02

0.44

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

59.37

59.37


210

卫生健康支出

25.98

25.98


21011

行政事业单位医疗

25.98

25.98


2101101

行政单位医疗

25.98

25.98


211

节能环保支出

2,798.86

835.17

1,963.69

21101

环境保护管理事务

1,227.38

813.03

414.35

2110101

行政运行

811.99

811.99


2110107

生态环境保护行政许可

30.00


30.00

2110199

其他环境保护管理事务支出

385.39

1.04

384.35

21102

环境监测与监察

106.89

22.14

84.75

2110299

其他环境监测与监察支出

106.89

22.14

84.75

21103

污染防治

1,437.13


1,437.13

2110301

大气

457.13


457.13

2110302

水体

32.53


32.53

2110304

固体废弃物与化学品

361.84


361.84

2110399

其他污染防治支出

585.64


585.64

21111

污染减排

27.46


27.46

2111101

生态环境监测与信息

20.00


20.00

2111102

生态环境执法监察

7.46


7.46

220

自然资源海洋气象等支出

30.00

30.00


22001

自然资源事务

30.00

30.00


2200101

行政运行

30.00

30.00


221

住房保障支出

44.54

44.54


22102

住房改革支出

44.54

44.54


2210201

住房公积金

44.54

44.54


229

其他支出

13.65


13.65

22999

其他支出

13.65


13.65

2299999

其他支出

13.65


13.65

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

                                                                                                                                                                                                   

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表








公开06

部门:湖南省湘西州生态环境局(本级)

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

644.24

302

商品和服务支出

152.63

307

债务利息及费用支出


30101

基本工资

235.10

30201

办公费

2.14

30701

国内债务付息


30102

津贴补贴

168.26

30202

印刷费


30702

国外债务付息


30103

奖金

12.78

30203

咨询费


310

资本性支出

0.28

30106

伙食补助费

21.31

30204

手续费


31001

房屋建筑物购建


30107

绩效工资

10.88

30205

水费

0.06

31002

办公设备购置


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

68.21

30206

电费

7.79

31003

专用设备购置

0.28

30109

职业年金缴费

0.53

30207

邮电费

0.31

31005

基础设施建设


30110

职工基本医疗保险缴费

44.06

30208

取暖费


31006

大型修缮


30111

公务员医疗补助缴费


30209

物业管理费

12.40

31007

信息网络及软件购置更新


30112

其他社会保障缴费

2.77

30211

差旅费

3.81

31008

物资储备


30113

住房公积金

80.34

30212

因公出国(境)费用


31009

土地补偿


30114

医疗费


30213

维修(护)费


31010

安置补助


30199

其他工资福利支出


30214

租赁费


31011

地上附着物和青苗补偿


303

对个人和家庭的补助

255.28

30215

会议费

1.14

31012

拆迁补偿


30301

离休费


30216

培训费

0.39

31013

公务用车购置


30302

退休费


30217

公务接待费

4.35

31019

其他交通工具购置


30303

退职(役)费


30218

专用材料费


31021

文物和陈列品购置


30304

抚恤金


30224

被装购置费


31022

无形资产购置


30305

生活补助


30225

专用燃料费


31099

其他资本性支出


30306

救济费


30226

劳务费

2.13

399

其他支出


30307

医疗费补助


30227

委托业务费


39906

赠与


30308

助学金


30228

工会经费

4.45

39907

国家赔偿费用支出


30309

奖励金

226.99

30229

福利费

17.96

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费

12.47

39999

其他支出


30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用

57.44




30399

其他对个人和家庭的补助

28.29

30240

税金及附加费用








30299

其他商品和服务支出

25.79




人员经费合计

899.53

公用经费合计

152.90

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表











公开07

部门:湖南省湘西州生态环境局(本级)

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

43.30


35.30


35.30

8.00

24.83


19.78


19.78

5.04

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

                                                                                                                                                   

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









公开08

部门:湖南省湘西州生态环境局(本级)

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

                                                                                                                                                

国有资本经营预算财政拨款支出决算表






公开09

部门:湖南省湘西州生态环境局(本级)

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计


































注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。

  

  

第三部分 2021年度部门决算情况说明

  


  

一、收入支出决算总体情况说明

  

2021年度收、支总计4,212.46万元。与上一年度相比,收、支总计各增加338.57万元,增长8.74%。主要是因为年初结转和结余资金有2044.97万元。

  

二、收入决算情况说明

  

2021年度收入合计2,167.5万元,其中:财政拨款收入2,157.1万元,占99.52%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入10.4万元,占0.48%

  

三、支出决算情况说明

  

2021年度支出合计3,119.25万元,其中:基本支出1,052.43万元,占33.74%;项目支出2,066.82万元,占66.26%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

  

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  

2021年度财政拨款收、支总计4,083.77万元。与上一年度相比,财政拨款收、支总计各增加356.18万元,增长9.56%。主要是因为年初结转和结余资金有1926.67万元。

  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  

(一)财政拨款支出决算总体情况

  

2021年度财政拨款支出3,050.02万元,占本年支出合计的97.78%。与上一年度相比,财政拨款支出增加596.43万元,增长24.31%。主要是因为增加医疗废物处置中心运转经费及债务款及污染防治攻坚战专项资金。

  

(二)财政拨款支出决算结构情况

  

2021年度财政拨款支出3,050.02万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出20.65万元,占0.68%;社会保障和就业支出116.34万元,占3.81%;卫生健康支出25.98万元,占0.85%;节能环保支出2,798.86万元,占91.77%;自然资源海洋气象等支出30万元,占0.98%;住房保障支出44.54万元,占1.46%;其他支出13.65万元,占0.45%

  

(三)财政拨款支出决算具体情况

  

2021年度财政拨款支出年初预算数为761.1万元,支出决算数为3,050.02万元

  

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)

  

年初预算为0万元,支出决算为13万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:收支目标管理奖励资金。

  

2、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)

  

年初预算为0万元,支出决算为6.37万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:收支十四五规划编制资金。

  

3、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)

  

年初预算为0万元,支出决算为0.85万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:收支纪检组办案工作经费。

  

4、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)

  

年初预算为0万元,支出决算为0.44万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:收支会议费。

  

5、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)

  

年初预算为0万元,支出决算为2.51万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:收支行政事业单位工伤保险。

  

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)

  

年初预算为0万元,支出决算为54.46万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:收支离退休人员一次性奖励。

  

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

  

年初预算为59.37万元,支出决算为59.37万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

  

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

  

年初预算为25.98万元,支出决算为25.98万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

  

9、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)

  

年初预算为497.33万元,支出决算为811.99万元,完成年初预算的163.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是:增加ABS项目支出、新进人员保障性经费支出、20年在职人员文明奖平安奖团结进步奖。

  

10、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)生态环境保护行政许可(项)

  

年初预算为30万元,支出决算为30万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

  

11、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)

  

年初预算为0万元,支出决算为385.39万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加环保管理建设项目环评审查与监督经费、环保督查回头看经费、排污权收储资金。

  

12、节能环保支出(类)环境监测与监察(款)其他环境监测与监察支出(项)

  

年初预算为84.75万元,支出决算为106.89万元,完成年初预算的126.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是:增加2020年事业单位绩效工资30%部分、支出上年结余日常运转工作经费。

  

13、节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)

  

年初预算为0万元,支出决算为457.13万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:支出上年结转结余资金大气污染控制软件开发项目。

  

14、节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)

  

年初预算为0万元,支出决算为32.53万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:支付上年结余2019年中央水污染防治专项资金及收支2021年省级流域生态保护补偿资金。

  

15、节能环保支出(类)污染防治(款)固体废弃物与化学品(项)

  

年初预算为19.13万元,支出决算为361.84万元,完成年初预算的1,891.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是:收支医疗废物处置中心运转经费及债务款。

  

16、节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)

  

年初预算为0万元,支出决算为585.64万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:收支土壤和大气污染防治专项资金、污普经费、污染防治攻坚战专项、智慧湘西优秀集体经费。

  

17、节能环保支出(类)污染减排(款)生态环境监测与信息(项)

  

年初预算为0万元,支出决算为20万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:收支水质自动站运营管理经费。

  

18、节能环保支出(类)污染减排(款)生态环境执法监察(项)

  

年初预算为0万元,支出决算为7.46万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:收支执法工作经费。

  

19、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项)

  

年初预算为0万元,支出决算为30万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加预发放五个文明绩效奖。

  

20、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

  

年初预算为44.54万元,支出决算为44.54万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

  

21、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)

  

年初预算为0万元,支出决算为13.65万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:收支十四五规划编制资金。

  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  

2021年度财政拨款基本支出1,052.43万元,其中:人员经费899.53万元,占基本支出的85.47%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费152.9万元,占基本支出的14.53%主要包括:专用设备购置、办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

  

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

  

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为43.3万元,支出决算为24.83万元,完成预算的57.34%,其中:

  

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,因公出国(境)费支出与上年持平。

  

公务接待费支出预算为8万元,支出决算为5.04万元,完成预算的63%,决算数小于预算数的主要原因是我局贯彻落实中央八项规定和省委九项规定,大力推进节约型机关建设 ,与上年相比增加1.05万元,增长26.32%,增长的主要原因是改革后分局来州局工作汇报次数增加。

  

公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,与上年相比减少25.07万元,下降100%,下降的主要原因是上年度更换公务用车1台。

  

公务用车运行维护费支出预算为35.3万元,支出决算为19.78万元,完成预算的56.03%,决算数小于预算数的主要原因是我局贯彻落实中央八项规定和省委九项规定,大力推进节约型机关建设 ,与上年相比增加4.19万元,增长26.88%,增长的主要原因是机构改革后县市分局成为我单位二级机构,加强了业务指导。

  

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算5.04万元,占20.3%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算19.78万元,占79.7%。其中:

  

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,我单位2021年度无因公出国(境)费支出。

  

2、公务接待费支出决算为5.04万元,全年共接待来访团组69个、来宾523人次,主要是分局来州局汇报工作及兄弟单位联合执法和其他相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出发生的接待支出。

  

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为19.78万元,其中:公务用车购置费0万元,单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费19.78万元,主要是用于机要通信、环境应急处置、下县督查等所需车辆燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出,截至20211231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

  

八、政府性基金预算收入支出决算情况

  

湘西州环境保护局本级2021年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,并已公开空表。

  

九、关于机关运行经费支出说明

  

湘西州环境保护局本级2021年度机关运行经费支出152.9万元,比年初预算数增加26.69万元,增长21.15%。主要原因是:八县市分局上收、驻局纪检组工作人员公用经费进入我单位核算、环保督查等工作导致2021年机关运行经费支出增加。

  

十、一般性支出情况

  

2021年本部门会议费支出11.21万元,用于召开环保工作会议。,人数1,283人,会议内容为环保督查会议、污染防治攻坚战推进会会议,执法大比武会议。。2021年本部门培训费支出5.39万元,用于开展环保业务培训,人数420人,培训内容为党校培训、环境影响评价培训、在职人员非学历教育培训。。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

  

十一、关于政府采购支出说明

  

湘西州环境保护局本级2021年度政府采购支出总额57.59万元,其中:政府采购货物支出38.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出18.8万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

  

十二、关于国有资产占用情况说明

  

截至20211231日,湘西州环境保护局本级共有车辆4辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是环保科研所并入局机关,增加车辆1台;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)

  

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

  

1)绩效管理评价工作开展情况。

  

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目14个,二级项目0个,共涉及资金1997.59万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021 年度00个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。成立绩效评价工作领导小组,下发绩效评价相关通知,组成绩效评价组对区域生态环境监测站建设、污染防治攻坚战专项资金项目进行评价,从评价情况来看,”区域生态环境监测站建设、污染防治攻坚战专项资金”项目绩效自评综合得分分别为86分和92,评价等次为“优”,具体情况详见2021年度州本级污染防治专项项目绩效自评报告。

  

根据预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对湘西州生态环境局开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出3050.02 万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算项目支出0万元。湘西州生态环境局成立绩效评价工作领导小组,下发绩效评价相关通知,组成绩效评价组对湘西州生态环境局单位整体支出进行评价,从评价情况来看,整体支出绩效评价中,包括基本支出1052.43万元,项目支出2031.02万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算项目支出0万元,湘西州生态环境局单位整体支出绩效自评综合评分92分、评价等次优,具体情况详见湘西州单位整体支出绩效自评报告。

  

2)部门决算中绩效自评结果情况。

  

湘西州生态环境局部门(单位)整体支出绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,整体支出绩效自评得分为92 分。整体支出全年预算数为785.4 万元,执行数为3119.25 万元,完成预算的397.15%。整体绩效目标完成情况:一是明责任,生态环境保护大格局进一步夯实;二是抓落实,污染防治攻坚战任务圆满完成;三是解民困,突出生态环境问题整改成效明显;四是优服务,协同推进经济高质量发展;五是强监管,防范化解重大环境风险。一是强化疫情防控,抓好医疗废物监管工作;六是补短板,环境基础能力建设进一步加强。发现的主要问题及原因:一是专项资金绩效目标编制不规范,部分专项资金无绩效目标申报表。州级年初有预算的专项资金才设立绩效目标申报表,后期追加和上级拨入的专项资金都未设立绩效目标申报表,州级专项资金虽有绩效目标申报表,但内容没有细化到年度需完成的绩效目标,特别是延续性项目,绩效目标仍使用项目长期的绩效目标,没有按项目本年度实际可完成的指标值来设立,从绩效目标申报表上无法核实本年度该项目产出及效益,指标设立不够清晰、细化、可衡量,导致绩效目标匹配性较差。原因分析:州级专项资金以外的其他项目支出无绩效目标申报表是由于该部分资金未通过单位预算申请,后续也未进行补充。绩效目标不规范主要是相关人员缺乏专业培训;二是预算编制不够完善。年初开展预算编制工作时,不够准确完整,导致年内预算调整率大,使预算调整率、公用经费控制率、预算执行率、政府采购执行率、结转结余率等指标打分较低影响单位评分及评价等次。原因分析:预算调整率、预算执行率和结转结余率等指标打分较低是由于上级追加项目资金过多,大部分资金都是年末追加,资金来不及使用造成年末结转结余较大,影响本年度预算调整;公用经费和政府采购执行率较低是由于年初编制的预算不够精确。下一步改进措施:一是注重长短期绩效目标的衔接,合理设置年度绩效指标。项目主管部门应进一步加强绩效评价工作的管理,组织相关人员开展绩效评价工作专项培训,针对绩效目标设定提出统一要求,细化工作流程,促进绩效工作质量提升;二是加强预算制定过程的科学性管理,提升预算方案的质量。加强预算编制的合理性及会计核算的规范性。进一步加强单位预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求,编制范围尽可能全面,不漏项,在预算编制时首先需满足固定性的、相对刚性的费用支出项目,尽量压缩变动性、有控制空间的费用项目,提高预算科学性、准确性。

  

3)部门评价项目绩效评价结果。

  

单位整体支出绩效自评报告、部门评价报告等均已在州财政局预决算公开平台上向社会公开,接受社会监督。

  



第四部分 名词解释

  

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。  

  

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。  

  

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。  

  

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

  

附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。  

  

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。  

  

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。  

  

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。  

  

结余分配:指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。  

  

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

  

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

  

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

  

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。  

  

“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

  

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

  



  

第五部分 附件(提示:上传整体绩效自评报告、项目绩效自评报告等相关文件)

  

2021年州生态环境局(本级)整体支出绩效自评报告.docx
2021年州生态环境局项目支出绩效评价(1).docx
1湖南省湘西州生态环境局(本级).XLS

  




  

提示:完成原因填写和附件报告上传后,请点击公开发布,进入审核流程。公开时间会在所有单位都公开以后进行统一更改。

  


  



  


  



  



  



  



  



  



  



  


  



  

1湖南省湘西州生态环境局(本级).XLS
2021年州生态环境局项目支出绩效评价(1).docx
2021年州生态环境局(本级)整体支出绩效自评报告.docx
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