湘西土家族苗族自治州生态环境局-财政信息

2020年度州生态环境局部门决算(花垣分局)

来源: 发布时间:2021-09-16 13:00:00 字体大小:

2020年度

湘西土家族苗族自治州生态环境局花垣分局

部门决算


目录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算支出决算情况

十、关于2020年度预算绩效情况的说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 

湘西土家族苗族自治州生态环境局花垣分局单位概况



一、 部门职责

(一)贯彻执行国家、省和州有关生态环境的法律法规和政策。根据职责和授权拟订并监督实施生态环境保护规范性文件。

(二)负责生态环境保护方面的制度建设。会同有关部门编制并监督实施辖区重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。

(三)负责协调和监督管理辖区内生态环境保护工作。组织协调辖区内环境污染事故和生态破坏事件的调查处理,指导协调辖区突发生态环境事件的应急、预警工作,参与实施生态环境损害赔偿工作。

(四)指导协助减排目标的落实。根据国家、省和州核定的污染物减排指标,拟定本辖区污染物排放总量控制计划及相关措施,监督实施排污许可制度,监督检查污染物减排任务完成情况,实施生态环境保护目标责任制。参与应对气候变化和温室气体减排工作。

(五)负责环境污染防治的监督管理。制定本辖区大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施。指导城乡生态环境综合整治工作,监督农业面源污染治理工作。监督实施区域大气污染联防联控工作。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作。

(六)指导协调和监督生态保护修复工作。监督管理对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、生态环境建设和生态破坏恢复工作,监督野生动植物保护、湿地生态环境保护等工作。指导协调和监督农村生态环境保护,组织协调生物多样性保护。

(七)负责辐射环境安全的监管管理。监督管理核技术应用、电磁辐射、放射源和放射性废物、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

(八)负责生态环境准入的监督管理。组织实施生态环境准入清单。由州生态环境局授权审批建设项目环境影响评价文件。

(九)负责生态环境监测工作。负责辖区内污染源监督性监测、应急监测、执法监测和配合做好生态环境质量监测工作组织对生态环境质量状况调查评价、预警预测。

(十)承担生态环境保护综合行政执法工作。依法依规开展污染防治、生态保护、核与辐射安全等方面的日常监督检查,依法查处辖区内的生态环境违法行为。加强与城市管理和综合执法局、农业综合行政执法局等执法部门的沟通联系,督促指导其履行生态环境领域的“一岗双责”。法律法规明确规定划为其他执法部门的执法事项,从其规定并做好配合工作。

(十一)组织开展和指导生态环境宣传教育工作。推动社会组织和公众参与生态环境保护。

(十二)完成州生态环境局交办的其他任务,协助花垣县委、县政府开展生态环境保护工作,指导辖区内乡镇的生态环境保护工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

湘西土家族苗族自治州生态环境局花垣分局内设机构包括:办公室(突改办)、综合协调股、财务室、政工股、执法大队(生态监测股)、监测站(水生态环境股、文明办)法宣股、土壤和自然生态环境股、大气环境与应对气候变化股、固体废物与化学品股、环境影响评价与排放管理股、乡村振兴办、党建办、工会等十四个职能科室。核定编制87人,其中:行政编6人,参照公务员管理29人,全额事业编制52人。

(二)决算单位构成。湘西土家族苗族自治州生态环境局花垣分局2020年部门决算汇总公开单位构成包括:湘西土家族苗族自治州生态环境局花垣分局本级。


第二部分

部门决算表



收入支出决算总表






公开01表

部门:湘西土家族苗族自治州生态环境局花垣分局





单位:万元

收入

支出

   目

行次

决算数

   目

行次

决算数

   次


1

   次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

6669.86 

一、一般公共服务支出

14


二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0 

二、外交支出

15


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0 

三、国防支出

16


四、上级补助收入

4

0 

四、公共安全支出

17


五、事业收入

5

0 

五、教育支出

18


六、经营收入

6

0 

六、科学技术支出

19


七、附属单位上缴收入

7

0 

八、社会保障和就业支出

20

73.61

八、其他收入

8

 1769.18

九、卫生健康支出

21

39.05


9


十、节能环保支出

22

5,664.43




十一、城乡社区支出

42

0.00




十二、农林水支出

43

0.00




十三、交通运输支出

44

0.00




十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00




十五、商业服务业等支出

46

0.00




十六、金融支出

47

0.00




十七、援助其他地区支出

48

0.00




十八、自然资源海洋气象等支出

49

61.00




十九、住房保障支出

50

55.49




二十、粮油物资储备支出

51

0.00




二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00




二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00




二十三、其他支出

54

60.00




二十四、债务还本支出

55

0.00




二十五、债务付息支出

56

0.00




二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

10

8439.04

本年支出合计

23

 5953.58

         使用非财政拨款结余

11

0.00

                结余分配

24

 0.00

         年初结转和结余

12

1,864.35

                年末结转和结余

25

 4349.81

总计

13

10,303.39

总计

26

 10,303.39

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


收入决算表










公开02

部门:湘西土家族苗族自治州生态环境局花垣分局

 







单位:万元

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

8,439.04

6,669.86

0.00

0.00

0.00

0.00

1,769.18

208

社会保障和就业支出

73.61

73.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

71.67

71.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

71.67

71.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

1.94

1.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

1.94

1.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

39.05

39.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

39.05

39.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

39.05

39.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

8,209.89

6,440.71

0.00

0.00

0.00

0.00

1,769.18

21101

环境保护管理事务

865.30

846.01

0.00

0.00

0.00

0.00

19.29

2110101

  行政运行

793.71

793.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.66

2110102

  一般行政管理事务

14.35

14.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110199

  其他环境保护管理事务支出

57.24

38.61

0.00

0.00

0.00

0.00

18.62

21102

环境监测与监察

125.00

120.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.00

2110203

  建设项目环评审查与监督

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110299

  其他环境监测与监察支出

75.00

70.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.00

21103

污染防治

7,149.59

5,404.70

0.00

0.00

0.00

0.00

1,744.89

2110302

  水体

2,517.60

2,237.60

0.00

0.00

0.00

0.00

280.00

2110399

  其他污染防治支出

4,631.99

3,167.10

0.00

0.00

0.00

0.00

1,464.89

21104

自然生态保护

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110402

  农村环境保护

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21111

污染减排

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2111102

  生态环境执法监察

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

220

自然资源海洋气象等支出

61.00

61.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22001

自然资源事务

61.00

61.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200101

  行政运行

61.00

61.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

55.49

55.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

55.49

55.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

55.49

55.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



支出决算表









公开03表

部门:








单位:万元

   目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

5,953.58

1,405.53

4,548.05

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

73.61

73.61

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

71.67

71.67

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

71.67

71.67

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

1.94

1.94

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

1.94

1.94

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

39.05

39.05

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

39.05

39.05

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

39.05

39.05

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

5,664.43

1,116.38

4,548.05

0.00

0.00

0.00

21101

环境保护管理事务

949.41

896.46

52.95

0.00

0.00

0.00

2110101

  行政运行

877.84

877.84

0.00

0.00

0.00

0.00

2110102

  一般行政管理事务

14.34

0.00

14.34

0.00

0.00

0.00

2110199

  其他环境保护管理事务支出

57.24

18.62

38.61

0.00

0.00

0.00

21102

环境监测与监察

146.65

96.65

50.00

0.00

0.00

0.00

2110203

  建设项目环评审查与监督

50.00

0.00

50.00

0.00

0.00

0.00

2110299

  其他环境监测与监察支出

96.65

96.65

0.00

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

4,453.23

107.10

4,346.13

0.00

0.00

0.00

2110302

  水体

1,035.00

0.00

1,035.00

0.00

0.00

0.00

2110399

  其他污染防治支出

3,418.23

107.10

3,311.13

0.00

0.00

0.00

21104

自然生态保护

115.14

16.17

98.97

0.00

0.00

0.00

2110402

  农村环境保护

115.14

16.17

98.97

0.00

0.00

0.00

220

自然资源海洋气象等支出

61.00

61.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22001

自然资源事务

61.00

61.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200101

  行政运行

61.00

61.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

55.49

55.49

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

55.49

55.49

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

55.49

55.49

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

60.00

60.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

60.00

60.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2299901

  其他支出

60.00

60.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。











财政拨款收入支出决算总表









公开04表

部门:








单位:万元

收入

支出

   目

行次

金额

   目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

   次


1

   次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

6,669.86

一、一般公共服务支出

33

0.00

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00


7


七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

40

73.61

73.61

0.00

0.00


9


九、卫生健康支出

41

39.05

39.05

0.00

0.00


10


十、节能环保支出

42

4,284.45

4,284.45

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

50

61.00

61.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

51

55.49

55.49

0.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00


23


二十三、其他支出

55

60.00

60.00

0.00

0.00


24


二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00


25


二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

6,669.86

本年支出合计

23

4,573.60

4,573.60

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

1,864.35

年末财政拨款结转和结余

24

3,960.61

3,960.61

0.00

0.00

      一般公共预算财政拨款

29

1,864.35


25





        政府性基金预算财政拨款

30

0.00


26





          国有资本经营预算财政拨款

31

0.00


27





总计

32

8,534.21

总计

28

8,534.21

8,534.21

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门:                                                                                                               公开05

                                                                                                                                  单位:万元

   

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

4,573.60

1,381.24

3,192.36

208

社会保障和就业支出

73.61

73.61

0.00

20805

行政事业单位养老支出

71.67

71.67

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

71.67

71.67

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

1.94

1.94

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

1.94

1.94

0.00

210

卫生健康支出

39.05

39.05

0.00

21011

行政事业单位医疗

39.05

39.05

0.00

2101101

  行政单位医疗

39.05

39.05

0.00

211

节能环保支出

4,284.45

1,092.09

3,192.36

21101

环境保护管理事务

930.12

877.18

52.95

2110101

  行政运行

877.18

877.18

0.00

2110102

  一般行政管理事务

14.34

0.00

14.34

2110199

  其他环境保护管理事务支出

38.61

0.00

38.61

21102

环境监测与监察

141.65

91.65

50.00

2110203

  建设项目环评审查与监督

50.00

0.00

50.00

2110299

  其他环境监测与监察支出

91.65

91.65

0.00

21103

污染防治

3,097.54

107.10

2,990.44

2110302

  水体

1,035.00

0.00

1,035.00

2110399

  其他污染防治支出

2,062.54

107.10

1,955.44

21104

自然生态保护

115.14

16.17

98.97

2110402

  农村环境保护

115.14

16.17

98.97

21110

能源节约利用

0.00

0.00

0.00

2111001

  能源节约利用

0.00

0.00

0.00

21111

污染减排

0.00

0.00

0.00

2111102

  生态环境执法监察

0.00

0.00

0.00

220

自然资源海洋气象等支出

61.00

61.00

0.00

22001

自然资源事务

61.00

61.00

0.00

2200101

  行政运行

61.00

61.00

0.00

221

住房保障支出

55.49

55.49

0.00

22102

住房改革支出

55.49

55.49

0.00

2210201

  住房公积金

55.49

55.49

0.00

229

其他支出

60.00

60.00

0.00

22999

其他支出

60.00

60.00

0.00

2299901

  其他支出

60.00

60.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  部门:                                                                                                                                公开06

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

866.70

302

商品和服务支出

398.81

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

318.01

30201

  办公费

20.58

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

274.94

30202

  印刷费

21.03

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

0.00

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

  伙食补助费

25.37

30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

0.95

31002

  办公设备购置

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

79.51

30206

  电费

8.18

31003

  专用设备购置

0.00

30109

  职业年金缴费

50.00

30207

  邮电费

1.80

31005

  基础设施建设

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

39.05

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

6.80

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30112

  其他社会保障缴费

1.94

30211

  差旅费

13.97

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

55.49

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

4.48

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

22.40

30214

  租赁费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

115.73

30215

  会议费

0.18

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.78

31013

  公务用车购置

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

0.87

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

2.90

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

0.46

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

1.92

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

23.51

39906

  赠与

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

44.80

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30309

  奖励金

115.27

30229

  福利费

11.11

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

8.65

39999

  其他支出

0.00

30311

  代缴社会保险费

0.00

30239

  其他交通费用

69.57




30399

  其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00







30299

  其他商品和服务支出

156.73




人员经费合计

982.43

公用经费合计

398.81

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:                                                                                                                               公开07

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

35.61

0

30.14

0

30.14

5.47

9.52

0

8.65

0

8.65

0.87

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:                                                                                                                       公开08

单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计







 
















































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)


国有资本经营预算财政拨款支出决算表






公开09表

部门:





单位:万元

   

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计




  






























注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。


第三部分

2020年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计10303.39万元。与2019年相比,增加2152.2万元,增长26.40%,主要是因为2020年矿山、尾矿库治理项目投入大。

二、收入决算情况说明

本年收入合计8439.04万元,其中:财政拨款收入6669.86万元,占79.04%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入1769.18万元,占20.96%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计5953.58万元,其中:基本支出1405.53万元,占23.61%;项目支出4548.05万元,占76.39%;上缴上级支出0万元,占0 %;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计8534.21万元,与2019年相比,增加894.01万元,增长11.70%,主要是因为2020年财政部门加大对矿山、尾矿库治理项目投入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出决算总计4573.6万元,占本年支出合计的76.82%,与2019年相比,财政拨款支出增加1767.56万元,增长62.99%,主要是因为2020年单位调进10人、对矿山及尾矿库治理项目投入大。

一般公共预算财政拨款支出情况

2020年度财政拨款支出决算总计4573.6万元,主要用于以下方面:基本支出1381.24万元,占30.20%(其中人员经费982.43万元,公用经费398.81万元);项目支出3192.36万元,占69.80%。

与上年相比变动情况

2019年度财政拨款支出决算总计2806.04万元,2020年度财政拨款支出决算总计4573.6万元,比上年增加62.99%。

增加原因:是因为2020年单位调进10人、对矿山及尾矿库治理投入大。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出总支出4573.6万元,其中社会保障和就业支出73.61万元,占总支出1.61%;卫生健康支出39.05万元,占总支出0.85%;节能环保支出4284.45万元,占总支出93.68%;自然资源海洋气象等支出61万元,占总支出1.34%;住房保障支出55.49万元,占总支出1.21%;其他支出60万元,占总支出1.31%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为934.35万元,支出决算数为4573.6万元,完成年初预算的489.50%,其中:

1、一般公共服务社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为88.38万元,支出决算为71.67万元,完成年初预算的81.09%,决算数小于年初预算数的主要原因是:由于单位上划,县里预算数执行到2020年10月,2020年11月至12月由州财政其他收入追加。

2、一般公共服务社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

年初预算为44.19万元,支出决算为0万元,主要原因是:职业年金单位部分县财政为执行。

3、一般公共服务社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。

年初预算为3.87万元,支出决算为1.94万元,完成年初预算的50.13%,决算数大于年初预算数的主要原因是:由于单位上划,县里预算数执行到2020年10月,2020年11月至12月由州财政其他收入追加。

4、一般公共服务卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为46.03万元,支出决算为39.05万元,完成年初预算的84.84%,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是:由于单位上划,县里预算数执行到2020年10月,2020年11月至12月由州财政其他收入追加。

5、一般公共服务卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。

年初预算为2.76万元,支出决算为0万元,主要原因是:生育金县财政为执行。

6、一般公共服务节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)。

年初预算为682.83万元,支出决算为877.18万元,完成年初预算的128.46%,决算数大于年初预算数的主要原因是:由于工作需要,县财政年终追加资金。

7、一般公共服务节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为0万元,支出决算为14.34万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算没有安排环境保护管理事务一般行政管理事务,由于工作需要,县财政年终追加资金。

8、一般公共服务节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为38.61万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算没有安排其他环境保护管理事务支出,由于工作需要,县财政年终追加资金。

9、一般公共服务节能环保支出(类)环境监测与监察(款)建设项目环评审查与监督(项)。

年初预算为0万元,支出决算为50万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算没有安排浮选厂拆除资金,由于工作需要,县财政年终追加资金。

10、一般公共服务节能环保支出(类)环境监测与监察(款)其他环境监测与监察支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为91.65万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算没有安排其他环境监测与监察支出,由于工作需要,县财政年终追加资金。。

10、一般公共服务节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)。

年初预算为0万元,支出决算为1035万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算没有安排污染防治水体支出,由于工作需要,县财政年终追加资金。

11、一般公共服务节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为2062.54万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算没有安排其他污染防治支出,由于工作需要,县财政年终追加资金。。

12、一般公共服务节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)。

年初预算为0万元,支出决算为115.14万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算没有安排自然生态保护农村环境保护支出,由于工作需要,县财政年终追加资金。。

13、一般公共服务自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项)。

年初预算为0万元,支出决算为61万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算没有安排自然资源事务行政运行支出,由于工作需要,县财政年终追加资金。。

14、一般公共服务住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为66.29万元,支出决算为55.49万元,完成年初预算的83.71%,决算数小于年初预算数的主要原因是:因部门年初预算数是按上年度人员工资为基数测算住房公积金,而决算数按本年度实际需求数列支。

14、一般公共服务其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为60万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算没有安排其他支出,由于工作需要,县财政年终追加资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1381.24万元,其中:人员经费982.43万元,占基本支出的71.13%,主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、奖励金;公用经费398.81万元,占基本支出的28.87%,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为35.61万元,支出决算为9.52万元,完成预算的26.73%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,与上年相比无增减,主要原因是无因公出国(境)费支出。

公务接待费支出预算为5.47万元,支出决算为0.87万元,完成预算的15.9%,决算数小于年初预算数的主要原因是由于单位上划,州县财政部门经费保障未明确规定,大部分公务接待无资金结账。与上年相比减少4.6万元,减少528.74%,减少的主要原因是于单位上划,州县财政部门经费保障未明确规定,大部分公务接待无资金结账。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为30.14万元,支出决算为8.65万元,完成预算的28.70%,决算数小于年初预算数的主要原因是由于单位上划,2020年10月份之前,公务用车购置费及运行维护费由县机关事务局公车办负责,10月份后,由于工作需要,县机关事务局公车办划拨3台公车后,公务用车购置费及运行维护费才由单位负责。与上年相比减少21.49万元,减少248.44%,减少的主要原因是由于单位上划,2020年10月份之前,公务用车购置费及运行维护费由县机关事务局公车办负责,10月份后,由于工作需要,县机关事务局公车办划拨3台公车后,公务用车购置费及运行维护费才由单位负责。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.87万元,占9.14%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算8.65万元,占90.86%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,无因公出国(境)支出。

2、公务接待费支出决算为0.87万元,全年共接待来访团组20个、来宾120人次,主要是省环保督查整改落实情况、督查中央交办件整改情况、6.5”环保宣传日发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为8.65万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费8.65万元,主要是洗车费、油费、保险费、检测费、维修费、ETC支出,截止2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;主要原因是本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算支出决算情况

2020年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元;主要原因是本单位无国有资本经营收支。

十、关于2020年度预算绩效情况的说明

预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,我局已开展预算绩效工作,2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效评价。

我单位开展整体支出绩效评价,一般公共预算支出4573.6万元,政府性基金预算支出0万元,主要体现在以下二个方面:

(一)经济效益评价

1.预算执行方面,支出总额控制在预算总额以内;2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为35.61万元,支出决算为9.52万元,完成预算的26.73%。

2.预算管理方面,制度执行总体较为有效。

3.资产管理方面,建立了资产管理制度,定期进行了盘点和资产清理,总体执行较好。

(二)效率性评价和有效性评价

预算安排的基本支出保障了正常的工作运转,预算安排的项目支出是非常必要的,在执行上是严格遵守各项财经纪律的,在项目资金的使用上也是放的心的,严守法律底线、纪律底线、道德底线。

十一、其他重要事项情况说明

    (一)关于机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出398.81万元,比年初预算数118.92万元增加279.89万元,增长235.36%。主要原因是:由于工作需要,财政年终追加运行经费。

一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0.18万元,用于召开湘西州“三线一单”会议,人数33人,内容为介绍“三线一单”成果、其对接事项及成果发表意见并进行讨论。开支培训费0.78万元,用于开展公需科目继续教育培训,人数14人,内容为专业技术人员继续教育培训;用于参加全省生态监测培训,人数2人,内容为生态环境质量监测与评价技术培训。举办公益日募捐,七个节假日等节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支44.8万元,主要是公益日募捐、七个节假日慰问金、单位住院慰问金,贫困村大学生慰问金。

   (三)政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额0.15万元,其中:政府采购货物支出0.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本单位共有车辆4辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。


第四部分

名词解释


一、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、三公”经费:纳入县财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

三、其他根具实际情况需要说明的名词。


第五部分

附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告(见附件)


湘西州生态环境保护局2020年部门整体支出绩效自评报告.docx
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