2020年度州生态环境局部门决算（古丈分局）

2020年度

湘西州生态环境局古丈分局部门决算

目录

第一部分湘西州生态环境局古丈分局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算支出决算情况

十、关于2020年度预算绩效情况的说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 

湘西州生态环境局古丈分局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省和州有关生态环境的法律法规和政策。

　　（二）负责生态环境保护方面的制度建设。

（三）负责协调和监督管理辖区内生态环境保护工作。

（四）指导协助减排目标的落实。

（五）负责环境污染防治的监督管理。

（六）指导协调和监督生态保护修复工作。

（七）负责辐射环境安全的监管管理。

（八）负责生态环境准入的监督管理。

（九）负责生态环境监测工作。

（十）承担生态环境保护综合行政执法工作。

（十一）组织开展和指导生态环境宣传教育工作。

（十二）完成州生态环境局交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湘西州生态环境局古丈分局内设机构包括：州古丈生态环境保护综合行政执法大队、湘西州古丈生态环境监测站。

（二）决算单位构成。湘西州生态环境局古丈分局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：州古丈生态环境保护综合行政执法大队、湘西州古丈生态环境监测站财务未独立由湘西州生态环境局古丈分局统一填报。

第二部分

部门决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湖南省湘西州生态环境局古丈分局公开05表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：湖南省湘西州生态环境局古丈分局公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：湖南省湘西州生态环境局古丈分局公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入合计743.73万元，支出合计1287.47万元。与2019年相比，收入减少1389.96万元，减少65.14%；支出减少1107.13万元，减少46.91%，主要是因为今年项目资金的收入及支出比去年的少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计743.73万元，其中：财政拨款收入743.73万元，占100%；

三、支出决算情况说明

本年支出合计1287.47万元，其中：基本支出455.57万元，占35%；项目支出831.91万元，占65%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度收入合计743.73万元，支出合计1287.47万元。与2019年相比，收入减少1389.96万元，减少65.14%；支出减少1107.13万元，减少46.91%，主要是因为今年项目资金的收入及支出比去年的少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1287.47万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，财政拨款支出减少1107.13万元，减少46.91%，主要是因为去年项目结算资金比今年的多。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1287.47万元，主要用于以下方面：节能环保支出1287.10万元，占99.97%；城乡社区支出支出0.37万元，占0.03%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为356.49万元，支出决算数为1287.47万元，完成年初预算的361.15%，其中：

1、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为184.02万元，支出决算为271.71万元，完成年初预算的147.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是：有部分支出使用的是上年结转结余资金。

2、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为80万元，支出决算为83.62万元，完成年初预算的104%，决算数大于年初预算数的主要原因是：有部分支出使用的是上年结转结余资金。

3、节能环保支出（类）环境保护管理事（款）机关服务（项）

年初预算为92.47万元，支出决算为108.29万元，完成年初预算的117%，决算数大于年初预算数的主要原因是：有部分支出使用的是上年结转结余资金。

4、节能环保支出（类）环境保护管理事（款）其他环境保护管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为57万元，完成年初预算的117%，决算数大于年初预算数的主要原因是：中途财政追加安排的农村环境监测等费用。

5、节能环保支出（类）环境保护管理事（款）水体（项）

年初预算为0万元，支出决算为443.41万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用的是上年结转结余资金。

6、节能环保支出（类）环境保护管理事（款）其他污染防治支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为323.07万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用的是上年结转结余资金。

7、城乡社区支出类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.37万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用的是上年结转资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出455.2万元，其中：人员经费305.65万元，占基本支出的67.15%,主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费等；公用经费149.55万元，占基本支出的32.85%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为10.76万元，支出决算为10.76万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为4.66万元，支出决算为4.66万元，完成预算的100%，与上年相比无增减。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为6.10万元，支出决算为6.10万元，完成预算的100%，与上年相比无增减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.66万元，占43.31%,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算6.10万元，占56.69%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为4.66万元，全年共接待来访团组20个、来宾423人次，主要是接待上级及扶贫村单位来公务活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.10万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费6.10万元，主要是用于车辆加油、维修、保险等支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，实际有3辆（其中2辆是二级机构事业单位车辆）。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0.37万元；支出0.37万元，其中基本支出0.37万元；年末结转和结余0.37万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况

2020年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

十、关于2020年度预算绩效情况的说明

1、进一步增强本单位支出管理的责任，加强财政资金管理，合理、规范、有效使用财政资金，以达到改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本，提高财政资金使用效益。

2、搞好城镇空气环境质量监测与考核工作，搞好国家生态功能区县域生态环境质量监测评价与考核工作.

十一、其他重要事项情况说明

（一）关于机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出149.55万元，比上年决算数减少979.65万元，降低86.75%。主要原因是：因为以前年度上级拨入项目资金做决算报表时放到财政基本支出，造成机关运行经费数量比较大，2020年已调整过来，所以相对去年降低太多

（二）一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元，开支培训费0.21万元，用于开展业务培训，人数12人，内容为农村环境质量监测技术、排污许可、环统等业务工作。

（三）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额5.96万元。其中采购货物支出5.96万元。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆，执法执勤用车1辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套）。

第四部分

名词解释

一般公共预算财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办 公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

第五部分

附件