2020年度州生态环境局部门决算（吉首分局）

来源：发布时间：2021-09-16 11:00:00 字体大小：

2020年度

湘西土家族苗族自治州生态环境局吉首分局

部门决算

第一部分湘西土家族苗族自治州生态环境局吉首分局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算支出决算情况

十、关于2020年度预算绩效情况的说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

湘西土家族苗族自治州生态环境局吉首分局单位概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家、省和州有关生态环境的法律法规和政策。根据职责和授权拟订并监督实施生态环境保护规范性文件。

(二)负责生态环境保护方面的制度建设。会同有关部门编制并监督实施辖区重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。

(三)负责协调和监督管理辖区内生态环境保护工作。组织协调辖区内环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调辖区突发生态环境事件的应急、预警工作，参与实施生态环境损害赔偿工作。

(四)指导协助减排目标的落实。根据国家、省和州核定的污染物减排指标，拟定本辖区污染物排放总量控制计划及相关措施，监督实施排污许可制度，监督检查污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。参与应对气候变化和温室气体减排工作。

(五)负责环境污染防治的监督管理。制定本辖区大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施。指导城乡生态环境综合整治工作，监督农业面源污染治理工作。监督实施区域大气污染联防联控工作。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作。

(六)指导协调和监督生态保护修复工作。监督管理对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、生态环境建设和生态破坏恢复工作，监督野生动植物保护、湿地生态环境保护等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，组织协调生物多样性保护。

(七)负责辐射环境安全的监管管理。监督管理核技术应用、电磁辐射、放射源和放射性废物、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

(八)负责生态环境准入的监督管理。组织实施生态环境准入清单。由州生态环境局授权审批建设项目环境影响评价文件。

(九)负责生态环境监测工作。负责辖区内污染源监督性监测、应急监测、执法监测和配合做好生态环境质量监测工作组织对生态环境质量状况调查评价、预警预测。

(十)承担生态环境保护综合行政执法工作。依法依规开展污染防治、生态保护、核与辐射安全等方面的日常监督检查，依法查处辖区内的生态环境违法行为。加强与城市管理和综合执法局、农业综合行政执法局等执法部门的沟通联系，督促指导其履行生态环境领域的“一岗双责”。法律法规明确规定划为其他执法部门的执法事项，从其规定并做好配合工作。

(十一)组织开展和指导生态环境宣传教育工作。推动社会组织和公众参与生态环境保护。

(十二)完成州生态环境局交办的其他任务，协助吉首市委、市政府开展生态环境保护工作，指导辖区内乡镇的生态环境保护工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。单位内设机构包括：湘西州生态环保局吉首分局内设办公室、自然生态保护股、污染源管理股、法规宣传股、环境影响评价股。

（二）决算单位构成。湘西土家族苗族自治州生态环境局吉首分局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：湘西土家族苗族自治州生态环境局吉首分局本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表
						公开01表
部门：湘西土家族苗族自治州生态环境局吉首分局						单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	931.11	一、一般公共服务支出	17	88.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	277.03	二、外交支出	18	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	19	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	20	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	21	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	22	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	23	0.00
八、其他收入	8	336.05	八、社会保障和就业支出	24	198.88
	9		九、卫生健康支出	25	22.80
	10		十、环保节能支出	26	903.54
	11		十一、城乡社区支出	27	277.03
	12		十二、住房保障支出	28	28.98
本年收入合计	13	1544.19	本年支出合计	29	1519.64
使用非财政拨款结余	14	0.00	结余分配	30	0.00
年初结转和结余	15	0.00	年末结转和结余	31	24.55
总计	16	1544.19	总计	32	1544.19
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
								公开02表
部门：	湘西土家族苗族自治州生态环境局吉首分局							单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1544.19	1208.14	0.00	0.00	0.00	0.00	336.05
201	一般公共服务支出	89.73	89.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	87.73	87.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	81.13	81.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	212.42	212.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	203.62	203.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.62	49.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	153.30	153.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.78	30.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.78	30.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.92	29.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	905.24	569.19	0.00	0.00	0.00	0.00	336.05
21101	环境保护管理事务	445.45	410.81	0.00	0.00	0.00	0.00	34.64
2110101	行政运行	430.45	395.81	0.00	0.00	0.00	0.00	34.64
2110199	其他环境保护管理事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
2110299	其他环境监测与监察支出	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
21103	污染防治	233.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233.15
2110302	水体	189.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189.89
2110399	其他污染防治支出	43.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.26
21104	自然生态保护	161.64	158.38	0.00	0.00	0.00	0.00	3.26
2110402	农村环境保护	161.64	158.38	0.00	0.00	0.00	0.00	3.26
21111	污染减排	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
2111102	生态环境执法监察	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
212	城乡社区支出	277.03	277.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	277.03	277.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	277.03	277.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.98	28.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.98	28.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.98	28.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
部门：	湘西土家族苗族自治州生态环境局吉首分局						单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1519.64	861.10	658.54	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	88.41	88.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	86.41	86.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	81.13	81.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	198.88	198.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	190.07	190.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.77	36.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	153.30	153.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.93	21.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	903.54	522.04	381.51	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	443.75	428.75	15.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	428.75	428.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	233.15	0.00	233.15	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	189.89	0.00	189.89	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	43.26	0.00	43.26	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	161.64	93.28	68.35	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	161.64	93.28	68.35	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	277.03	0.00	277.03	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	277.03	0.00	277.03	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	277.03	0.00	277.03	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.98	28.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.98	28.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.98	28.98	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湘西土家族苗族自治州生态环境局吉首分局公开05表

单位：万元


财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：湘西土家族苗族自治州生态环境局吉首分局								单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	931.11	一、一般公共服务支出	19	88.41	88.41	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	277.03	二、外交支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	21	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	22	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	23	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	24	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	25	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	26	198.88	198.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	27	22.80	22.80	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	28	567.49	567.49	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	29	277.03	0.00	277.03	0.00
	12		十二、住房保障支出	30	28.98	28.98	0.00	0.00
本年收入合计	13	1208.14	本年支出合计	31	1183.59	906.56	277.03	0.00
年初财政拨款结转和结余	14	0.00	年末财政拨款结转和结余	32	24.55	24.55	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	15	0.00		33
政府性基金预算财政拨款	16	0.00		34
国有资本经营预算财政拨款	17	0.00		35
总计	18	1208.14	总计	36	1208.14	931.11	277.03	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		906.56	826.46	80.10
201	一般公共服务支出	88.41	88.41	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	86.41	86.41	0.00
2010301	行政运行	81.13	81.13	0.00
2010350	事业运行	5.28	5.28	0.00
20106	财政事务	2.00	2.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	2.00	2.00	0.00
208	社会保障和就业支出	198.88	198.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	190.07	190.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.77	36.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	153.30	153.30	0.00
20809	退役安置费	8.80	8.80	0.00
2080901	退役士兵安置费	8.80	8.80	0.00
210	卫生健康支出	22.80	22.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.80	22.80	0.00
2101101	行政单位医疗	21.93	21.93	0.00
2101102	事业单位医疗	0.86	0.86	0.00
211	节能环保支出	567.49	487.40	80.10
21101	环境保护管理事务	409.11	394.11	15.00
2110101	行政运行	394.11	394.11	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	15.00	0.00	15.00
21104	自然生态保护	158.38	93.28	65.10
2110402	农村环境保护	158.38	93.28	65..10
221	住房保障支出	28.98	28.98	0.00
22102	住房改革支出	28.98	28.98	0.00
2210201	住房公积金	28.98	28.98
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：湘西土家族苗族自治州生态环境局吉首分局公开07表

单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表部门：湘西土家族苗族自治州生态环境局吉首分局公开06表单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	772.05	302	商品和服务支出	48.41	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	171.76	30201	办公费	12.28	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	169.51	30202	印刷费	3.49	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	128.18	30203	咨询费	0.90	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.56	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.77	30206	电费	4.90	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	153.30	30207	邮电费	0.66	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.80	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	32.25	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.29	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	28.98	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	25.21	30214	租赁费	7.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.53	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.12	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.48	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		778.05	公用经费合计					48.41
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28.26	0.00	8.1	0.00	8.10	20.16	7.60	0.00	7.48	0.00	7.48	0.12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：湘西土家族苗族自治州生态环境局吉首分局公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1544.19万元。与2019年相比，减少713.73万元，减少31.61%，主要是因为市农村环境整治项目2019年度多数已完工付款，本年度该项目实施减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1544.19万元，其中：财政拨款收1208.14万元，占78.24%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入336.05万元，占21.76%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1519.64万元，其中：基本支出861.10万元，占56.66%；项目支出658.54万元，占43.34%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1208.14万元，与2019年相比，增加207.35万元,增长20.71%，主要是因为增加政府性基金预算财政拨款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出906.56万元，占本年支出合计的58.70%，与2019年相比，财政拨款支出减少94.23万元，增长减少9.4%，主要是因为市农村环境整治项目2019年度多数已完工付款，本年度该项目实施减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出906.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出88.41万元，占9.75%；社会保障和就业支出198.88万元，占21.94%;卫生和健康支出22.80万元，占2.51%；节能环保支出567.49万元，占62.60%；住房保障支出28.98万元，占3.20%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为571.14万元，支出决算数为906.56万元，完成年初预算的158.72%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为81.13万元，决算数大于预算数的主要原因是是支付五个文明绩效奖金，此笔款项由财政统一安排，追加了行政运行经费的支出。

2、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.28万元，决算数大于预算数的主要原因是是支付平安创建奖金，此笔款项由财政统一安排，追加了事业运行经费的支出。

3、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.0万元，决算数大于预算数的主要原因是支付日常公用开支，此笔款项由财政统一安排，追加了其他财政事务支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）。

年初预算为45.51万元，支出决算36.77万元，完成年初预算的80.80%，决算数小于预算数的主要原因是10-12月整建制上收暂停缴纳。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理（项）。

年初预算为0.7万元，支出决算0万元，决算数小于预算数的主要原因因为疫情没有开展离退休人员党建活动。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算153.30万元，决算数大于预算数的主要原因是10-12月整建制上收，此笔款项由财政统一安排、追加了机关事业单位职业年金支出（项）。

7、社会保障和就业支出（类）退役士兵安（款）退役士兵安置支出（项）。

年初预算为10.53万元，决算支出8.8万元,完成年初预算的83.57%，决算数小于预算数的主要原因是整建制上收，退役士兵安置工资由工资中心发放。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算28.45万元,决算支出21.93万元,完成年初预算77.08%，决算数小于预算数的主要原因10-12月整建制上收暂停缴纳。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算0万元,决算支出0.86万元, 决算数大于预算数的主要原因是执行中追加了医疗保险金的拨付。

10、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算450.01万元,决算支出394.11万元，完成年初预算87.58%,决算数小于预算数的主要原因是部分压缩了接待费、公务用车维护、办公费等公用经费的各项支出。

11、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。

年初预算0万元,决算支出15万元，决算数大于预算数的主要原因是执行中追加了部分其他环境保护管理事务日常公用各项开支。

12、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

年初预算0万元，决算支出158.38万元，决算数大于预算数的主要原因是执行中追加了农村环境保护、农村环境治理项目建设资金的支付。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算35.94万元，决算支出28.98万元，完成年初预算80.63%，决算数小于预算数的主要原因10-12月整建制上收暂停缴纳。。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出826.45万元，其中：人员经费778.05万元，占基本支出的94.14%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金、职工基本医疗保险、其他社会保障、住房公积金、其他工资福利、对家庭和个人的补助；公用经费48.41万元，占基本支出的5.86%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、水费、租赁费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为28.26万元，支出决算为7.6万元，完成预算的26.89%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为20.16万元，支出决算为0.12万元，完成预算的0.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求，减少了接待费开支。与上年相比减少0.34万元，减少73.91%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，减少了公务接待费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为28.26万元，支出决算为7.6万元，完成预算的26.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是从严控制公务用车开支，减少了公务用车购置及运行维支出，与上年相比减少0.95万元，减少14.28%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，减少了公务用车购置及运行维护开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.12万元，占1.58%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算7.48万元，占98.42%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累0人次、无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.12万元，全年共接待来访团组1个、来宾8人次，主要是省厅农环资金检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为7.48万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费7.48万元，主要是要是车辆燃油费、保险费、维修费、过路费等支出。截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入277.03万元；年初结转和结余0万元；支出277.03万元，其中基本支出0万元，项目支出277.03万元；年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况

本单位无国有资本经营收支。

十、关于2020年度预算绩效情况的说明

预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我局已开展预算绩效工作，对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效评价。

我单位开展整体支出绩效评价，一般公共预算支出906.56万元，政府性基金预算支出277.03万元，主要体现在以下二个方面：

（一）经济效益评价

1.预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为28.26万元，支出决算为7.6万元，完成预算的26.897%。

2.预算管理方面，制度执行总体较为有效。

3.资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

（二）效率性评价和有效性评价

预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，预算安排的项目支出是非常必要的，在执行上是严格遵守各项财经纪律的，在项目资金的使用上也是放的心的，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

详见第五部分附件

十一、其他重要事项情况说明

（一）关于机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出48.41万元，比年初预算数减少89.99万元，降低65.02%。主要原因是：主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求，减少公用经费开支。

（二）一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元，没有召开大型会议。

（三）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额16.10万元，其中：政府采购工程、电脑、办公桌椅等支出16.10万元。授予中小企业合同金额16.10万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小企业合同金额16.10万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）国有资产占用情况截至2020年12月31日，本单位共有车辆3辆，主要公务用车。

第四部分

名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述一般共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位因定资产出租收入、存款利息收入等。

3、基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

4、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外编制的项目支出计划。

5、年初结转结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）是指环境保护管理事务单位的日常运行公用支出。

7、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。是指其他环境保护管理事务日常公用各项支出。

8、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）是指自然生态环境保护、农村环境整治、排污权使用返还各项支出。

9、“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导一般公务用车和执法执勤用车。

10、机关运行经费：指部门的公用经费，是为保障单位正常运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房租赁费、公务用车运行维护以及其他商品服务费用。

11、预算绩效：是指政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源地基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

12、绩效评价：是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

第五部分

附件

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计
212	城乡社区支出	0.00	277.03	277.03	0.00	277.03	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	277.03	277.03	0.00	277.03	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	277.03	277.03	0.00	277.03	0.00