湘西土家族苗族自治州生态环境局-财政信息

2020年度州生态环境局部门决算(州本级)

来源: 发布时间:2021-09-16 08:00:00 字体大小:

2020年度

州生态环境局部门决算

目录

第一部分州生态环境局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算支出决算情况

关于2020年度预算绩效情况的说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

州生态环境局概况


一、部门职责

根据中共湘西州委办公室、湘西州人民政府办公室关于印发《湘西土家族苗族自治州生态环境局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知,主要职责如下:

(一)贯彻执行国家、省生态环境基本制度。会同有关部门拟订生态环境政策、规划并组织实施,起草有关地方性法规和政府规章草案;会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。

(二)负责较大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调较大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理,指导协调较大突发生态环境事件的应急、预警工作,牵头指导实施生态环境损害赔偿制度,协调解决环境污染纠纷,统筹协调重点区域、流域生态环境保护工作。

(三)负责监督管理减排目标的落实 组织拟订各类污染物排放总量控制、排污许可证制度并监督实施,确定大气、水等纳污能力,提出实施总量控制的污染物名称和控制指标,监督检查全州污染物减排任务完成情况,实施生态环境保护目标责任制。

(四)负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、生态环境部管理的中央专项资金和省生态环境厅管理的省级专项资金、州财政性资金安排的意见,按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内生态环境领域固定资产投资项目,配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

(五)负责环境污染防治的监督管理。监督实施大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治制度。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作,组织指导城乡生态环境综合整治工作,监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气环境保护工作。

(六)指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划,监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织实施各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护,监督生物技术环境安全,牵头生物物种(含遗传资源)工作,组织协调生物多样性保护工作,参与生态保护补偿工作。

(七)负责核与辐射安全的监督管理。贯彻实施国家和省核与辐射安全政策、规划、标准,负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理放射源安全,监督管理核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

(八)负责生态环境准入的监督管理。受州政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。按规定审批或审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。拟订并组织实施生态环境准入清单。

(九)负责生态环境监测工作。承担污染源监测、执法监测、应急监测工作,配合实施生态环境质量监测。

(十)负责应对气候变化工作。组织实施应对气候变化及温室气体减排重大战略、规划和政策,组织协调履行国家、省应对气候变化州内相关义务。

(十一)统一负责生态环境监督执法。组织开展生态环境保护执法检查活动。查处生态环境违法问题。统一管理全州生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

(十二)组织指导和协调生态环境宣传教育工作,贯彻实施生态环境保护宣传教育纲要,推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展生态环境科技工作,组织生态环境重大科学研究和技术工程示范,推动生态环境技术管理体系建设。

(十三)完成州委、州政府交办的其他任务。

(十四)职能转变。州生态环境局要统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责,切实履行监管责任,全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系,实行最严格的生态环境保护制度,严守生态保护红线和环境质量底线,坚决打好污染防治攻坚战,保障全州生态安全,建设美丽开放幸福新湘西。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。州生态环境局内设机构包括:办公室(信访科)、科技财务科、人事教育科(老干科)、综合协调科、政策法规科、土壤和自然生态环境科、水生态环境科、大气环境与应对气候变化科、固体废物与化学品科(核与辐射管理科)、环境影响评价与排放管理科(行政审批服务科)、生态监测科等十一个职能科室。

(二)决算单位构成。州生态环境局2020年部门决算公开单位构成包括:州生态环境局本级以及州环境监察支队、州核与辐射监督站、州主要污染物排污权交易储备中心。

第二部分

部门决算表




收入支出决算总表











公开01表

部门:湖南省湘西州生态环境局









单位:万元

收入

支出

行次

决算数

行次

决算数



1



2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1761.00

一、一般公共服务支出

14

32.86

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

15

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

16

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

17

0.00

五、事业收入

5

0.00

五、社会保障和就业支出

18

103.3

六、经营收入

6

0.00

六、卫生健康支出

19

21.23

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、节能环保支出

20

2311.99

八、其他收入

8

85.16

八、住房保障支出

21

36.41



9



九、其他支出

22

29.85

本年收入合计

10

1846.15

本年支出合计

23

2535.64

使用非财政拨款结余

11

0.00

结余分配

24



年初结转和结余

12

2027.73

年末结转和结余

25

1338.25

总计

13

3873.89

总计

26

3873.89

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



收入决算表



















公开02

部门:湖南省湘西州生态环境局













单位:万元

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,846.15

1,761.00

0.00

0.00

0.00

0.00

85.16

201

一般公共服务支出

48.48

48.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

12.00

12.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

12.00

12.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20104

发展与改革事务

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010499

其他发展与改革事务支出

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20111

纪检监察事务

14.00

14.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011101

行政运行

14.00

14.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

2.47

2.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

其他一般公共服务支出

2.47

2.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

103.30

103.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

1.90

1.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080109

社会保险经办机构

1.90

1.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

101.40

101.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

52.84

52.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

48.56

48.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

21.23

21.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

21.23

21.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

11.66

11.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

9.57

9.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

1,616.74

1,531.59

0.00

0.00

0.00

0.00

85.16

21101

环境保护管理事务

1,216.66

1,141.39

0.00

0.00

0.00

0.00

75.27

2110101

行政运行

742.87

710.27

0.00

0.00

0.00

0.00

32.60

2110106

生态环境国际合作及履约

42.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

42.67

2110107

生态环境保护行政许可

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110199

其他环境保护管理事务支出

401.12

401.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21102

环境监测与监察

159.80

159.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110299

其他环境监测与监察支出

159.80

159.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

220.29

210.40

0.00

0.00

0.00

0.00

9.89

2110301

大气

9.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

9.89

2110302

水体

78.40

78.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110399

其他污染防治支出

132.00

132.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21111

污染减排

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2111101

生态环境监测与信息

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

36.41

36.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

36.41

36.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

36.41

36.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2299901

其他支出

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



















注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:湖南省湘西州生态环境局                                                                             公开05

单位:万元

支出决算表



















公开03表



部门:湖南省湘西州生态环境局









单位:万元



本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出



功能分类科目编码

科目名称





栏次

1

2

3

4

5

6



合计

2,535.64

968.69

1,566.95

0.00

0.00

0.00



201

一般公共服务支出

32.86

13.15

19.70

0.00

0.00

0.00



20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

12.00

0.00

12.00

0.00

0.00

0.00



2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

12.00

0.00

12.00

0.00

0.00

0.00



20104

发展与改革事务

5.66

0.00

5.66

0.00

0.00

0.00



2010499

其他发展与改革事务支出

5.66

0.00

5.66

0.00

0.00

0.00



20111

纪检监察事务

13.15

13.15

0.00

0.00

0.00

0.00



2011101

行政运行

13.15

13.15

0.00

0.00

0.00

0.00



20199

其他一般公共服务支出

2.04

0.00

2.04

0.00

0.00

0.00



2019999

其他一般公共服务支出

2.04

0.00

2.04

0.00

0.00

0.00



208

社会保障和就业支出

103.30

103.30

0.00

0.00

0.00

0.00



20801

人力资源和社会保障管理事务

1.90

1.90

0.00

0.00

0.00

0.00



2080109

社会保险经办机构

1.90

1.90

0.00

0.00

0.00

0.00



20805

行政事业单位养老支出

101.40

101.40

0.00

0.00

0.00

0.00



2080501

行政单位离退休

52.84

52.84

0.00

0.00

0.00

0.00



2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

48.56

48.56

0.00

0.00

0.00

0.00



210

卫生健康支出

21.23

21.23

0.00

0.00

0.00

0.00



21011

行政事业单位医疗

21.23

21.23

0.00

0.00

0.00

0.00



2101101

行政单位医疗

11.66

11.66

0.00

0.00

0.00

0.00



2101102

事业单位医疗

9.57

9.57

0.00

0.00

0.00

0.00



211

节能环保支出

2,311.99

794.60

1,517.40

0.00

0.00

0.00



21101

环境保护管理事务

1,055.58

738.36

317.22

0.00

0.00

0.00



2110101

行政运行

762.24

732.24

30.00

0.00

0.00

0.00



2110106

生态环境国际合作及履约

26.46

0.00

26.46

0.00

0.00

0.00



2110107

生态环境保护行政许可

29.99

0.00

29.99

0.00

0.00

0.00



2110199

其他环境保护管理事务支出

236.89

6.12

230.77

0.00

0.00

0.00



21102

环境监测与监察

165.54

56.23

109.31

0.00

0.00

0.00



2110299

其他环境监测与监察支出

165.54

56.23

109.31

0.00

0.00

0.00



21103

污染防治

1,077.18

0.00

1,077.18

0.00

0.00

0.00



2110301

大气

975.86

0.00

975.86

0.00

0.00

0.00



2110302

水体

18.60

0.00

18.60

0.00

0.00

0.00



2110399

其他污染防治支出

82.72

0.00

82.72

0.00

0.00

0.00



21111

污染减排

13.69

0.00

13.69

0.00

0.00

0.00



2111101

生态环境监测与信息

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00



2111102

生态环境执法监察

3.69

0.00

3.69

0.00

0.00

0.00



221

住房保障支出

36.41

36.41

0.00

0.00

0.00

0.00



22102

住房改革支出

36.41

36.41

0.00

0.00

0.00

0.00



2210201

住房公积金

36.41

36.41

0.00

0.00

0.00

0.00



229

其他支出

29.85

0.00

29.85

0.00

0.00

0.00



22999

其他支出

29.85

0.00

29.85

0.00

0.00

0.00



2299901

其他支出

29.85

0.00

29.85

0.00

0.00

0.00







































注:本表反映部门本年度各项支出情况。



财政拨款收入支出决算总表

















公开04表

部门:湖南省湘西州生态环境局















单位:万元

收入

支出

行次

金额

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款



1



2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

1761.00

一、一般公共服务支出

33

32.86

32.86

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00



4



四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00



5



五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00



6



六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00



7



七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00



8



八、社会保障和就业支出

40

103.30

103.30

0.00

0.00



9



九、卫生健康支出

41

21.23

21.23

0.00

0.00



10



十、节能环保支出

42

2,229.94

2,229.94

0.00

0.00



11



十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00



12



十二、农林水支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00



13



十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00



14



十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00



15



十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00



16



十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00



17



十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00



18



十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00



19



十九、住房保障支出

51

36.41

36.41

0.00

0.00



20



二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00



21



二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00



22



二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00



23



二十三、其他支出

55

29.85

29.85

0.00

0.00



24



二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00



25



二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00



26



二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

1761.00

本年支出合计

59

2,453.59

2,453.59

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

1966.59

年末财政拨款结转和结余

60

1,274.00

1,274.00

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款

29

1966.59



61









政府性基金预算财政拨款

30

0.00



62









国有资本经营预算财政拨款

31

0.00



63









总计

32

3727.59

总计

64

3,727.59

3,727.59

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

2,453.59

952.98

1,500.61

201

一般公共服务支出

32.86

13.15

19.70

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

12.00

0.00

12.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

12.00

0.00

12.00

20104

发展与改革事务

5.66

0.00

5.66

2010499

其他发展与改革事务支出

5.66

0.00

5.66

20111

纪检监察事务

13.15

13.15

0.00

2011101

行政运行

13.15

13.15

0.00

20199

其他一般公共服务支出

2.04

0.00

2.04

2019999

其他一般公共服务支出

2.04

0.00

2.04

208

社会保障和就业支出

103.30

103.30

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

1.90

1.90

0.00

2080109

社会保险经办机构

1.90

1.90

0.00

20805

行政事业单位养老支出

101.40

101.40

0.00

2080501

行政单位离退休

52.84

52.84

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

48.56

48.56

0.00

210

卫生健康支出

21.23

21.23

0.00

21011

行政事业单位医疗

21.23

21.23

0.00

2101101

行政单位医疗

11.66

11.66

0.00

2101102

事业单位医疗

9.57

9.57

0.00

211

节能环保支出

2,229.94

778.89

1,451.05

21101

环境保护管理事务

983.42

722.66

260.76

2110101

行政运行

716.53

716.53

0.00

2110107

生态环境保护行政许可

29.99

0.00

29.99

2110199

其他环境保护管理事务支出

236.89

6.12

230.77

21102

环境监测与监察

165.54

56.23

109.31

2110299

其他环境监测与监察支出

165.54

56.23

109.31

21103

污染防治

1,067.30

0.00

1,067.30

2110301

大气

965.98

0.00

965.98

2110302

水体

18.60

0.00

18.60

2110399

其他污染防治支出

82.72

0.00

82.72

21111

污染减排

13.69

0.00

13.69

2111101

生态环境监测与信息

10.00

0.00

10.00

2111102

生态环境执法监察

3.69

0.00

3.69

221

住房保障支出

36.41

36.41

0.00

22102

住房改革支出

36.41

36.41

0.00

2210201

住房公积金

36.41

36.41

0.00

229

其他支出

29.85

0.00

29.85

22999

其他支出

29.85

0.00

29.85

2299901

其他支出

29.85

0.00

29.85





















注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:湖南省湘西州生态环境局公开07

单位:万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:湖南省湘西州生态环境局公开06

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

709.32

302

商品和服务支出

116.66

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

461.15

30201

办公费

3.84

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

101.29

30202

印刷费

2.86

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

10.40

30203

咨询费

0.14

310

资本性支出

0.00

30106

伙食补助费

10.83

30204

手续费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30107

绩效工资

6.12

30205

水费

0.18

31002

办公设备购置

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

48.98

30206

电费

3.80

31003

专用设备购置

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30207

邮电费

1.33

31005

基础设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

29.30

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

0.00

30209

物业管理费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30112

其他社会保障缴费

1.63

30211

差旅费

11.62

31008

物资储备

0.00

30113

住房公积金

39.62

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

土地补偿

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

0.13

31010

安置补助

0.00

30199

其他工资福利支出

0.00

30214

租赁费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

127.00

30215

会议费

1.82

31012

拆迁补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.00

31013

公务用车购置

0.00

30302

退休费

1.01

30217

公务接待费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30305

生活补助

0.00

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

2.34

399

其他支出

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

39906

赠与

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

3.65

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30309

奖励金

121.20

30229

福利费

19.08

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

8.18

39999

其他支出

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

1.91







30399

其他对个人和家庭的补助

4.79

30240

税金及附加费用

0.00













30299

其他商品和服务支出

55.76







人员经费合计

836.32

公用经费合计

116.66

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:湖南省湘西州生态环境局公开08

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

58.47

0.00

49.97

25.07

24.90

8.50

44.65

0.00

40.66

25.07

15.59

3.99

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)



年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计















































































































第三部分

2020年度部门决算情况说明



一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计3873.89万元。与2019年相比,增加630.87万元,增长19.45%,主要是因为年初结转和结余资金有2027.73万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1846.15万元,其中:财政拨款收入1761万元,占95.39%;上级补助收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入85.16万元,占4.61%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2535.64万元,其中:基本支出968.69万元,占38.2%;项目支出1566.95万元,占61.8%;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计3727.59万元,与2019年相比,增加582.34万元,增长18.51%,主要是因为年初财政拨款结转和结余资金有1966.59万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出2453.59万元,占本年支出合计的96.76%,与2019年相比,财政拨款支出增加1287.15万元,增长110.35%,主要是因为有大气污染防治项目资金支出。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出2453.59万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出32.86万元,占1.34%;社会保障和就业(类)支出103.3万元,占4.21%;卫生健康(类)支出21.23万元,占0.87%;节能环保(类)支出2229.94万元,占90.88%;住房保障(类)支出36.41万元,占1.48%;其他(类)支出29.85万元,占1.22%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为646.91万元,支出决算数为2453.59万元,完成年初预算的393.89%,其中:

1、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。

2010399年初预算为0万元,支出决算为12万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:收支2019年度州政府目标管理奖励。

2、一般公共服务(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)。

2010499年初预算为0万元,支出决算为5.66万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:收支湘西州“十四五”重点专项规划编制经费。

3、一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)。

2011101年初预算为0万元,支出决算为13.15万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:收支州纪委派驻机构公用经费及办案经费。

4、一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。

2019999年初预算为0万元,支出决算为2.04万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:收支全州生态环境保护工作会议经费

5、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)

2080109年初预算为0万元,支出决算为1.9万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:收支行政事业单位工伤保险。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)

2080501年初预算为24万元,支出决算为52.84万元,完成年初预算的220.17%,决算数大于年初预算数的主要原因是:收支2019年度离退休人员文明奖及平安奖。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

2080505年初预算为45.08万元,支出决算为48.56万元,完成年初预算的107.72%,决算数大于年初预算数的主要原因是:收支州纪委派驻机构基本养老保险缴费支出。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

2101101年初预算为10.14万元,支出决算为11.66万元,完成年初预算的114.99%,决算数大于年初预算数的主要原因是:收支州纪委派驻机构职工基本医疗保险支出。

9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

2101102年初预算为9.57万元,支出决算为9.57万元,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数持平。

10、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)

2110101年初预算为326.13万元,支出决算为716.53万元,完成年初预算的219.71%,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加ABS项目支出、生态环境系统第四季度人员保障经费支出、2019年度在职人员文明奖平安将团结进步奖。

11、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)生态环境保护行政许可(项)

2110107年初预算为30万元,支出决算为29.99万元,完成年初预算的99.97%,决算数基本等于年初预算数。

12、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)

2110199年初预算为0万元,支出决算为236.89万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:支出上年结余日常运转工作经费、“三线一单”编制经费;增加2019年事业单位绩效工资30%部分、生态环境保护执法设备购置经费、太丰中锦问题调查专案组工作经费。

13、节能环保支出(类)环境监测与监察(款)其他环境监测与监察支出(项)

2110299年初预算为168.19万元,支出决算为165.54万元,完成年初预算的98.42%,决算数小于年初预算数的主要原因是:州辐射环境监督站、州主要污染物排污权储备交易所年初工资福利支出预算不精准。

14、节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)

2110301年初预算为0万元,支出决算为965.98万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:支付上年结转结余省级大气污染防治项目资金。

15、节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)

2110302年初预算为0万元,支出决算为18.6万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加编制“十四五”生态环境监测规划、编制全州集中式饮用水源地环境综合评估基数报告等支出。

16、节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)

2110399年初预算为0万元,支出决算为82.72万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:支付上年结转结余2019年度中央土壤污染防治专项资金;增加三线一单编制和相关管理办法制定支出。

17、节能环保支出(类)污染减排(款)生态环境监测与信息(项)

2111101年初预算为0万元,支出决算为10万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:支付上年结转结余耕地土壤与农产品重金属污染加密调查资金。

18、节能环保支出(类)污染减排(款)生态环境执法监察(项)

2111102年初预算为0万元,支出决算为3.69万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:支付上年结转结余省级环保专项资金。

19、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

2210201年初预算为33.8万元,支出决算为36.41万元,完成年初预算的107.72%,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加州纪委派驻机构住房公积金支出。

20、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)

2299901年初预算为0万元,支出决算为29.85万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:支付上年结转结余公务用车购置经费;增加重点项目专项投资资金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出952.98万元,其中:人员经费836.32万元,占基本支出的87.76%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费116.66万元,占基本支出的12.24%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)、会议费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为58.47万元,支出决算为44.65万元,完成预算的76.36%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,与上年相比持平。

公务接待费支出预算为8.5万元,支出决算为3.99万元,完成预算的46.94%,决算数小于年初预算数的主要原因是我局贯彻落实中央八项规定和省委九项规定,大力推进节约型机关建设,与上年相比增加0.2万元,增长5.28%,增长的主要原因是改革后分局来州局工作汇报次数增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为49.97万元,支出决算为40.66万元,完成预算的81.37%,决算数小于年初预算数的主要原因是我局贯彻落实中央八项规定和省委九项规定,大力推进节约型机关建设,与上年相比减增加23.39万元,增长135.44%,增长的主要原因是2020年我局新购置车辆1台。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算3.99万元,占8.94%,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算40.66万元,占91.06%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为3.99万元,全年共接待来访团组63个、来宾359人次,主要是分局来州局汇报工作及兄弟单位联合执法和其他相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为40.66万元,其中:公务用车购置费25.07万元,州本级更新公务用车1辆。公务用车运行维护费15.59万元,主要是用于机要通信、环境应急处置、下县督查等所需车辆燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出,截止2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算支出决算情况

本单位无国有资本经营收支。

十、关于2020年度预算绩效情况的说明

根据财政预算管理要求,我局2021年5月组织对2020年度部门整体支出及重大项目支出全面开展了绩效自评,自评结果已报州财政局,绩效评价报告见附件。

十一、其他重要事项情况说明

(一)关于机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出116.66万元,比上年决算数增加50.58万元,增长76.54%。主要原因是:八县市分局上收、驻局纪检组工作人员公用经费进入我单位核算、环保督查及处理花垣中锦案件等工作导致2020年机关运行经费支出增加

(二)一般性支出情况

2020年本部门开支会议费13.92万元,用于召开环保工作会议,人数2320人,内容为环保督查会议、污染防治攻坚战推进会会议,执法大比武会议、垂改工作会议;开支培训费8.78万元,用于开展环保业务培训,人数44人,内容为开展党校培训、环境影响评价培训;没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(三)政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额27.19万元,其中:政府采购货物支出27.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,其中:授予小微企业合同金额0万元。

(四)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本单位共有车辆3辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。



第四部分

名词解释



一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

三、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目经费:指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅行费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、办公用房水电费、办公用房采暖费、邮电费、办公用房物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

九、节能环保支出污染防治大气:反映政府在实力空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

十、节能环保支出污染防治水体:反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

十一、节能环保支出污染减排生态环境监测与信息:反映生态环境部门监测和信息方面的支出,包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出,环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出,环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。



第五部分

附件





国有资本经营预算财政拨款支出决算表











公开09表

部门:湖南省湘西州生态环境局





单位:万元

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计



































































注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

湘西州生态环境保护局2020年部门整体支出绩效自评报告.docx
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