湘西土家族苗族自治州生态环境局-财政信息

湘西州生态环境局2019年度部门决算公开说明

来源: 发布时间:2020-09-17 17:22:48 字体大小:

  

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件


第一部分 概况

一、部门职责

根据中共湘西州委办公室、湘西人民政府办公室关于印发《湘西土家族苗族自治州生态环境职能配置、内设机构和人员编制规定的通知,主要职责如下:

(一)贯彻执行国家、省生态环境基本制度。会同有关部门拟订生态环境政策、规划并组织实施,起草有关地方性法规和政府规章草案;会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。

(二)负责较大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调较大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理,指导协调较大突发生态环境事件的应急、预警工作,牵头指导实施生态环境损害赔偿制度,协调解决环境污染纠纷,统筹协调重点区域、流域生态环境保护工作。

(三)负责监督管理减排目标的落实 组织拟订各类污染物排放总量控制、排污许可证制度并监督实施,确定大气、水等纳污能力,提出实施总量控制的污染物名称和控制指标,监督检查全州污染物减排任务完成情况,实施生态环境保护目标责任制。

(四)负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、生态环境部管理的中央专项资金和省生态环境厅管理的省级专项资金、州财政性资金安排的意见,按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内生态环境领域固定资产投资项目,配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

(五)负责环境污染防治的监督管理。监督实施大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治制度。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作,组织指导城乡生态环境综合整治工作,监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气环境保护工作。

(六)指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划,监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织实施各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护,监督生物技术环境安全,牵头生物物种(含遗传资源)工作,组织协调生物多样性保护工作,参与生态保护补偿工作。

(七)负责核与辐射安全的监督管理。贯彻实施国家和省核与辐射安全政策、规划、标准,负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理放射源安全,监督管理核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

(八)负责生态环境准入的监督管理。受州政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。按规定审批或审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。拟订并组织实施生态环境准入清单。

(九)负责生态环境监测工作。承担污染源监测、执法监测、应急监测工作,配合实施生态环境质量监测。

(十)负责应对气候变化工作。组织实施应对气候变化及温室气体减排重大战略、规划和政策,组织协调履行国家、省应对气候变化州内相关义务。

(十一)统一负责生态环境监督执法。组织开展生态环境保护执法检查活动。查处生态环境违法问题。统一管理全州生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

(十二)组织指导和协调生态环境宣传教育工作,贯彻实施生态环境保护宣传教育纲要,推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展生态环境科技工作,组织生态环境重大科学研究和技术工程示范,推动生态环境技术管理体系建设。

(十三)完成州委、州政府交办的其他任务。

(十四)职能转变。州生态环境局要统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责,切实履行监管责任,全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系,实行最严格的生态环境保护制度,严守生态保护红线和环境质量底线,坚决打好污染防治攻坚战,保障全州生态安全,建设美丽开放幸福新湘西。

二、机构设置

我局是州政府工作部门,为正处级。内设办公室(信访科)科技财务科、人事教育(老干科)综合协调科、政策法规科、土壤和自然生态环境科、水生态环境科、大气环境与应对气候变化科、固体废物与化学品科(核与辐射管理科)、环境影响评价与排放管理科(行政审批服务科)、生态监测科十一个职能科室。下设5个二级单位。核定编制76人,其中:行政编21人,参照公务员管理16人,全额事业编39人。

三、部门决算单位构成

我局2019年部门算共6个单位:湘西州生态环境局本级(行政单位)及3个非独立核算单位:州环境监察支队、州核与辐射监督站、州主要污染物排污权交易储备中心,下辖2个独立核算的二级预算单位:湘西州环境监测站(全额事业单位)、湘西州环境保护科研所(额事业单位),决算报表中包括此6个单位,与上年比无增减变动。

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表      

  (公开表格附后)

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度部门决算总收入3539.95万元,年初结转结余770.2万元,用事业基金弥补收支差额0万元,总计4310.15万元;我局2019年度部门决算总支出2158.42万元,结余分配58.9万元,年末结转结余2092.82万元,总计4310.15万元,收支平衡。2018年相比,增加1004.37万元,增长30.38%,主要是因为增加2019年省级大气污染防治项目资金收入1297万元。

二、2019年度收入决算情况说明

2019年部门决算收入合计3539.95万元,其中:财政拨款收入3492.27万元,占98.65%;上级补助收入9.8万元,占0.28%;其他收入37.87万元,占1.07%。

三、2019年度支出决算情况说明

2019年部门决算支出合计2158.42万元,其中:基本支出1229.96万元,占56.98%;项目支出928.47万元,占43.02%。

四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年部门决算财政拨款收入3492.27万元,年初结转结余635.21万元总计4127.48万元;2019年部门决算财政拨款支出2102.88万元,年末结转结余2024.6万元,总计4127.48万元,收支平衡。2018年相比,增加1093.92万元,增长36.06%,主要是因为增加2019年省级大气污染防治项目资金收入1297万元。

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度部门决算财政拨款支出合计2102.88万元,其中:基本支出1200.07万元,占57.07%;项目支出902.82万元,占42.93%。占本年支出合计的97.43%,与2018年相比,财政拨款支出减少290.82万元,减少12.15%,主要是因为项目资金支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年部门决算财政拨款支出2102.88万元,主要用于以下几个方面:一般公共服务支出5万元,占0.24%;社会保障和就业支出36.34万元,占1.73%;节能环保支出1994.79万元,占94.86%;城乡社区支出3万元,占0.14%;住房保障支出61.76万元,占2.94%;其他支出2万元,占0.09%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为1147.06万元,支出决算数为2102.88万元,完成年初数的183.33%,其中:

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)2010399

年初预算为0万元,支出结算为5万元,决算数大于年初数的主要原因是增加2018年目标考核奖励金。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)2080501

年初预算为17.51万元,支出决算为24.48万元,完成年初预算的139.81%,决算数大于年初预算数的主要原因是:追加退休人员奖金.

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)2080502

年初预算为7.8万元,支出决算为11.86万元,完成年初预算的152.05%,决算数大于年初预算数的主要原因是:追加退休人员奖金.

4、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)2110101

年初预算为384.98万元,支出决算为610.32万元,完成年初预算的158.53%,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加人员奖金支出。

5、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)生态环境保护行政许可(项)2110107

年初预算为30万元,支出决算为30万元,完成年初预算的100%。

6、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)2110199

年初预算为67.58万元,支出决算为191.33万元,完成年初预算的283.13%,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加人员奖金支出和支出上年度年末结余资金。

7、节能环保支出(类)环境监测与监察(款)核与辐射安全监督(项)2110204

年初预算为0.42万元,支出决算为0.42万元,完成年初预算的100%,

8、节能环保支出(类)环境监测与监察(款)其他环境监测与监察支出2110299

年初预算为552.01万元,支出决算为695.35万元,完成年初预算的125.97%,决算数大于年初预算数的主要原因是:支出上年度年末结余资金。

9、节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)2110301

年初预算为0万元,支出决算为112.65万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:支出上年度年末结余资金。

10、节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)2110302

年初预算为0万元,支出决算为47.27万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:支出上年度年末结余资金。

11、节能环保支出(类)污染防治(款)固体废弃物与化学品(项)2110304

年初预算为25万元,支出决算为25万元,完成年初预算的100%。

12、节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)2110399

年初预算为0万元,支出决算为54.56万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加中央污染防治专项资金支出。

13、节能环保支出(类)污染减排(款)生态环境监测与信息(项)2111101

年初预算为0万元,支出决算为44.5万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加专项工作经费支出。

14、节能环保支出(类)污染减排(款)生态环境执法监察2111102

年初预算为0万元,支出决算为6.31万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加专项工作经费支出。

15、节能环保支出(类)污染减排(款)其他污染减排支出(项)2111199

年初预算为0万元,支出决算为68.78万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:支出上年度年末结余资金。

16、节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)2119901

年初预算为0万元,支出决算为108.29万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:支出上年度年末结余资金。

17、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)2129901

年初预算为0万元,支出决算为3万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:支出上年度年末结余资金。

18、住房保障支出(类)住房改革指出(款)住房公积金(项)2210201

年初预算为61.76万元,支出决算为61.76万元,完成年初预算的100%.决算数等于年初预算数

19、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)2299901

年初预算为0万元,支出决算为2万元,决算数大于预算数的原因是追加驻村扶贫办公经费。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1200.07万元,其中:工资福利支出及对个人和家庭的补助(人员经费)1077.94万元,占89.82%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗补助费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等;公用经费支出122.13万元,占10.18%,主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等

七、2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款预算数为33.4万元,决算数为21.06万元,预算执行率63.05%。其中:

因公出国(境)费支出预算数为0万元,支出决算数为0万元决算数等于预算数

公务用车购置及运行维护费支出预算数为24.9万元,支出决算数为17.27万元(其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费17.27万元),预算执行率69.36%,决算数小于预算数的主要原因我局贯彻落实中央八项规定和省委九项规定,大力推进节约型机关建设,与上年相比减少10.92万元,减少38.74%,减少的主要原因是我局贯彻落实中央八项规定和省委九项规定,大力推进节约型机关建设

公务接待费预算数为8.5万元,决算数为3.79万元,预算执行率44.59%决算数小于年初预算数的主要原因是我局贯彻落实中央八项规定和省委九项规定,大力推进节约型机关建设,与上年相比减少1.28万元,减少25.25%,减少的主要原因是我局贯彻落实中央八项规定和省委九项规定,大力推进节约型机关建设

2019年度“三公”经费支出决算数较2018年度下降12.19万元,下降36.66%,主要原因是我局贯彻落实中央八项规定和省委九项规定,大力推进节约型机关建设,严格控制了三公”经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费支出决算中,公务用车购置及运行维护费决算数17.27万元,占82%;公务接待费决算数5.07万元,占18%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算数均为0万元。全年安排因公出国()团组0个,累计0人次

2、公务用车购置及运行维护费支出决算数为17.27万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费17.27万元,主要用于机要通信、环境应急处置、下县督查等所需车辆燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等,截止2018年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

3、公务接待费支出3.79万元,均为国内公务接待支出。2019年共接待国内来访69批次,482人次。主要用于县环保局来州局汇报工作及兄弟单位联合执法和其他相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

八、2019年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

2019年度无政府性基金预算收入支出,故政府性基金预算收入支出决算表无数据,特此说明。

九、2019年预算绩效情况说明。

根据财政预算管理要求,我局2020年6月组织对2019年度部门整体支出及环境保护专项资金全面开展了绩效自评,自评资金覆盖率达到100%。自评结果已报州财政局,并在我局门户网站上进行公示。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出66.08万元,年初预算数为205.58万元,比年初预算数减少139.5万元,降低67.86%。主要原因是我局贯彻落实中央八项规定和省委九项规定,大力推进节约型机关建设

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费6.39万元,用于召开环保工作会议,人数486人次,内容为;环保督查会议、污染防治攻坚战推进会会议,污普工作省级质量核查反馈会议、全国污染源普查总量对比工作指导会议等。开支培训费12.11万元,用于开展环保业务培训,人数546人,主要用于开展扶贫工作培训、污普系数测算及导出数据审核培训、第二次全国污染源普查工作培训等支出。

2019年本部门会议费预算1.3万元,拟召开3次会议,人数90人,内容为全州环保工作会、污染防治攻坚战大会,会议地点:局二楼会议室,具体支出明细为:资料费0.2万元、会议用餐费0.1万元;培训费预算8.73万元,拟开展培训10次,人数300人,内容为业务培训会,培训地点:局二楼会议室,具体支出明细为:资料费1.33万元、住宿费2.4万元、培训用餐费5万元。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额432.3万元,其中:政府采购货物支出130.3万元、政府采购工程支出120万元、政府采购服务支出182万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的100%。

(四)国有资产占用情况

截至201912月31日,本单位共有车辆6辆,其中,机要通信用车1辆;应急保障用车1、执法执勤用车1辆、业务用车2辆、特种专业技术用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

三、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目经费:指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅行费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、办公用房水电费、办公用房采暖费、邮电费、办公用房物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

九、节能环保支出污染防治大气:反映政府在实力空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

十、节能环保支出污染防治水体:反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

十一、节能环保支出污染减排生态环境监测与信息:反映生态环境部门监测和信息方面的支出,包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出,环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出,环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。

第五部分附件

2019年决算公开表格


2019决算公开表.xls
绩效附件.docx
湘西州生态环境局部门整体支出绩效报告.doc
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